Portal da Transparência - Câmara Municipal de Ourilândia do Norte

Data / Empenho	Favorecido / Órgão	Empenhado	Pago
05/08/2025 Nº 5080001	FIBRA ONDA MAIS LTDA 14.*./***-67 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 2.049,00	R$ 2.049,00
04/08/2025 Nº 4080002	W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFOR 06.*./***-48 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 2.736,00	R$ 2.736,00
04/08/2025 Nº 4080001	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.*./***-01 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 9.900,00	R$ 9.900,00
24/07/2025 Nº 24070004	INSS - FOLHA VEREADOR 29.*./***-40 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 17.576,00	R$ 17.576,00
24/07/2025 Nº 24070003	JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134 15.*./***-00 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 850,00	R$ 850,00
24/07/2025 Nº 24070002	JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134 15.*./***-00 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00
24/07/2025 Nº 24070001	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU 51.*./***-49 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 11.088,40	R$ 11.088,40
22/07/2025 Nº 22070007	INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO 29.*./***-40 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 15.763,04	R$ 15.763,04
22/07/2025 Nº 22070006	INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO 29.*./***-40 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 11.023,86	R$ 11.023,86
22/07/2025 Nº 22070005	INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO 29.*./***-40 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 1.544,21	R$ 1.544,21
22/07/2025 Nº 22070004	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO 34.*./***-36 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 11.878,59	R$ 11.878,59
22/07/2025 Nº 22070003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 34.*./***-36 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 135.200,00	R$ 135.200,00
22/07/2025 Nº 22070002	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 34.*./***-36 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 121.254,24	R$ 121.254,24
22/07/2025 Nº 22070001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO 34.*./***-36 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 84.798,84	R$ 84.798,84
21/07/2025 Nº 21070006	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04.*./***-80 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 3.937,59	R$ 3.937,59
21/07/2025 Nº 21070005	MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA 06.*./***-11 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 1.642,09	R$ 1.642,09
21/07/2025 Nº 21070004	MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA 06.*./***-11 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00
21/07/2025 Nº 21070003	TELEFONICA BRASIL S/A 02.*./***-62 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ -72,99	R$ 0,00
21/07/2025 Nº 21070002	TELEFONICA BRASIL S/A 02.*./***-62 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 72,99	R$ 72,99
21/07/2025 Nº 21070001	TELEFONICA BRASIL S/A 02.*./***-62 LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 65,81	R$ 65,81

Detalhes do Empenho

Nº 5080001/2025

Favorecido

FIBRA ONDA MAIS LTDA

14.***.***/****-67

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da Fatura nº FAT25070208345920.

Empenhado R$ 2.049,00

Liquidado R$ 2.049,00

Pago R$ 2.049,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 4080002/2025

Favorecido

W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFOR

06.***.***/****-48

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente ao fornecimento hardware conforme especificacao constante da nota fiscal nº 9902.

Empenhado R$ 2.736,00

Liquidado R$ 2.736,00

Pago R$ 2.736,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 4080001/2025

Favorecido

MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA

28.***.***/****-01

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº .4537

Empenhado R$ 9.900,00

Liquidado R$ 9.900,00

Pago R$ 9.900,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 24070004/2025

Favorecido

INSS - FOLHA VEREADOR

29.***.***/****-40

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 17.576,00

Liquidado R$ 17.576,00

Pago R$ 17.576,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 24070003/2025

Favorecido

JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134

15.***.***/****-00

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12.

Empenhado R$ 850,00

Liquidado R$ 850,00

Pago R$ 850,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 24070002/2025

Favorecido

JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134

15.***.***/****-00

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3702446.

Empenhado R$ 1.360,00

Liquidado R$ 1.360,00

Pago R$ 1.360,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 24070001/2025

Favorecido

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU

51.***.***/****-49

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração

Empenhado R$ 11.088,40

Liquidado R$ 11.088,40

Pago R$ 11.088,40

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070007/2025

Favorecido

INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO

29.***.***/****-40

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIIONADOS COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 15.763,04

Liquidado R$ 15.763,04

Pago R$ 15.763,04

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070006/2025

Favorecido

INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO

29.***.***/****-40

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 11.023,86

Liquidado R$ 11.023,86

Pago R$ 11.023,86

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070005/2025

Favorecido

INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO

29.***.***/****-40

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 1.544,21

Liquidado R$ 1.544,21

Pago R$ 1.544,21

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070004/2025

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO

34.***.***/****-36

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 11.878,59

Liquidado R$ 11.878,59

Pago R$ 11.878,59

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070003/2025

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

34.***.***/****-36

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 07/2025.

Empenhado R$ 135.200,00

Liquidado R$ 135.200,00

Pago R$ 135.200,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070002/2025

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

34.***.***/****-36

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 121.254,24

Liquidado R$ 121.254,24

Pago R$ 121.254,24

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 22070001/2025

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO

34.***.***/****-36

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 07/2025.

Empenhado R$ 84.798,84

Liquidado R$ 84.798,84

Pago R$ 84.798,84

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 21070006/2025

Favorecido

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

04.***.***/****-80

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.

Empenhado R$ 3.937,59

Liquidado R$ 3.937,59

Pago R$ 3.937,59

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 21070005/2025

Favorecido

MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

06.***.***/****-11

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92708.

Empenhado R$ 1.642,09

Liquidado R$ 1.642,09

Pago R$ 1.642,09

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 21070004/2025

Favorecido

MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

06.***.***/****-11

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000001201.

Empenhado R$ 1.020,00

Liquidado R$ 1.020,00

Pago R$ 1.020,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 21070003/2025

Favorecido

TELEFONICA BRASIL S/A

02.***.***/****-62

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.

Empenhado R$ -72,99

Liquidado R$ 0,00

Pago R$ 0,00

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 21070002/2025

Favorecido

TELEFONICA BRASIL S/A

02.***.***/****-62

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.

Empenhado R$ 72,99

Liquidado R$ 72,99

Pago R$ 72,99

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Detalhes do Empenho

Nº 21070001/2025

Favorecido

TELEFONICA BRASIL S/A

02.***.***/****-62

Classificação

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

Histórico / Finalidade

Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.

Empenhado R$ 65,81

Liquidado R$ 65,81

Pago R$ 65,81

Autenticidade garantida pela Lei 12.527/2011 (LAI)

Câmara Municipal

Despesas Orçamentárias

O que você achou do novo sistema de enquetes?

Ferramentas de Acessibilidade