Despesas Orçamentárias
Acompanhe a execução da despesa pública: Empenhos, Liquidações e Pagamentos.
| Data / Empenho | Favorecido / Órgão | Histórico | Empenhado | Pago | Ações |
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05/08/2025
Nº 5080001
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FIBRA ONDA MAIS LTDA
14.***.***/****-67
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da Fatura nº FAT25070208345920. |
R$ 2.049,00
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R$ 2.049,00
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04/08/2025
Nº 4080002
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W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFOR
06.***.***/****-48
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento hardware conforme especificacao constante da nota fiscal nº 9902. |
R$ 2.736,00
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R$ 2.736,00
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04/08/2025
Nº 4080001
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MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA
28.***.***/****-01
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº .4537 |
R$ 9.900,00
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R$ 9.900,00
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24/07/2025
Nº 24070004
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INSS - FOLHA VEREADOR
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 17.576,00
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R$ 17.576,00
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24/07/2025
Nº 24070003
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JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
15.***.***/****-00
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12. |
R$ 850,00
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R$ 850,00
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24/07/2025
Nº 24070002
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JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
15.***.***/****-00
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3702446. |
R$ 1.360,00
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R$ 1.360,00
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24/07/2025
Nº 24070001
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SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU
51.***.***/****-49
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisi... |
R$ 11.088,40
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R$ 11.088,40
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22/07/2025
Nº 22070007
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INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIIONADOS COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 15.763,04
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R$ 15.763,04
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22/07/2025
Nº 22070006
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 11.023,86
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R$ 11.023,86
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22/07/2025
Nº 22070005
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INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 1.544,21
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R$ 1.544,21
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22/07/2025
Nº 22070004
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 11.878,59
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R$ 11.878,59
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22/07/2025
Nº 22070003
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 07/2025. |
R$ 135.200,00
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R$ 135.200,00
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22/07/2025
Nº 22070002
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 121.254,24
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R$ 121.254,24
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22/07/2025
Nº 22070001
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 07/2025. |
R$ 84.798,84
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R$ 84.798,84
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21/07/2025
Nº 21070006
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04.***.***/****-80
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica. |
R$ 3.937,59
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R$ 3.937,59
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21/07/2025
Nº 21070005
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
06.***.***/****-11
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92708. |
R$ 1.642,09
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R$ 1.642,09
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21/07/2025
Nº 21070004
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
06.***.***/****-11
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000001201. |
R$ 1.020,00
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R$ 1.020,00
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21/07/2025
Nº 21070003
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TELEFONICA BRASIL S/A
02.***.***/****-62
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654. |
R$ -72,99
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R$ 0,00
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21/07/2025
Nº 21070002
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TELEFONICA BRASIL S/A
02.***.***/****-62
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654. |
R$ 72,99
|
R$ 72,99
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21/07/2025
Nº 21070001
|
TELEFONICA BRASIL S/A
02.***.***/****-62
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
|
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654. |
R$ 65,81
|
R$ 65,81
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Última Sincronização: 04/Feb/2026 04:00
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