Despesas Orçamentárias
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI
Naturezas de Despesa
Distribuição dos valores totais empenhados por tipo e natureza de despesa em 2025 (Top 7).
Liquidação / Empenho:
101,4%
Pago / Empenho:
100,3%
Total Empenhado
Filtro / Ano
R$ 10.341.452,46
Nesta página (20 itens):
R$ 436.298,87
Total Liquidado
Filtro / Ano
R$ 10.488.394,20
Nesta página (20 itens):
R$ 436.371,86
Total Pago
Filtro / Ano
R$ 10.376.556,55
Nesta página (20 itens):
R$ 436.371,86
| Data / Empenho | Favorecido | Empenhado | Pago | Det. |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 |
57.764.895 FRANCIVALDO DOS SANTOS MOURA
57.***.***/****-58
LEGISLATIVA
|
R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 05/08/2025 |
52.437.477 MATHEUS VINICIO SILVA BRAGAS
52.***.***/****-32
LEGISLATIVA
|
R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | |
| 05/08/2025 |
FIBRA ONDA MAIS LTDA
14.***.***/****-67
LEGISLATIVA
|
R$ 2.049,00 | R$ 2.049,00 | |
| 04/08/2025 |
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFOR
06.***.***/****-48
LEGISLATIVA
|
R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | |
| 04/08/2025 |
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA
28.***.***/****-01
LEGISLATIVA
|
R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | |
| 24/07/2025 |
INSS - FOLHA VEREADOR
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA
|
R$ 17.576,00 | R$ 17.576,00 | |
| 24/07/2025 |
JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
15.***.***/****-00
LEGISLATIVA
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 24/07/2025 |
JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
15.***.***/****-00
LEGISLATIVA
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | |
| 24/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU
51.***.***/****-49
LEGISLATIVA
|
R$ 11.088,40 | R$ 11.088,40 | |
| 22/07/2025 |
INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA
|
R$ 15.763,04 | R$ 15.763,04 | |
| 22/07/2025 |
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA
|
R$ 11.023,86 | R$ 11.023,86 | |
| 22/07/2025 |
INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA
|
R$ 1.544,21 | R$ 1.544,21 | |
| 22/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA
|
R$ 11.878,59 | R$ 11.878,59 | |
| 22/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA
|
R$ 135.200,00 | R$ 135.200,00 | |
| 22/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA
|
R$ 121.254,24 | R$ 121.254,24 | |
| 22/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA
|
R$ 84.798,84 | R$ 84.798,84 | |
| 21/07/2025 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04.***.***/****-80
LEGISLATIVA
|
R$ 3.937,59 | R$ 3.937,59 | |
| 21/07/2025 |
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
06.***.***/****-11
LEGISLATIVA
|
R$ 1.642,09 | R$ 1.642,09 | |
| 21/07/2025 |
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
06.***.***/****-11
LEGISLATIVA
|
R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 21/07/2025 |
TELEFONICA BRASIL S/A
02.***.***/****-62
LEGISLATIVA
|
R$ -72,99 | R$ 0,00 |
Última Sincronização
20/06/2026 04:59 — Fonte: Sistema Fiorilli
Selo de Autenticidade
74695f5a998e7228b129a0e1c54bdc32b0afbad02c3c37a3fa1914af7ac50344