Despesas Orçamentárias
Acompanhe a execução da despesa pública: Empenhos, Liquidações e Pagamentos.
| Data / Empenho | Favorecido / Órgão | Histórico | Empenhado | Pago | Ações |
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28/11/2025
Nº 28110004
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EDIVALDO BORGES GOMES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/... |
R$ 9.800,00
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R$ 9.800,00
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28/11/2025
Nº 28110003
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SAMUEL MARTINS BARBOSA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor SAMUEL MARTINS BARBOSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01... |
R$ 9.800,00
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R$ 9.800,00
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28/11/2025
Nº 28110002
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BRUNNO CABRAL SANTANA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/12/... |
R$ 7.000,00
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R$ 7.000,00
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28/11/2025
Nº 28110001
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EUDE DA COSTA LEITE
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/12/20... |
R$ 7.000,00
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R$ 7.000,00
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28/11/2025
Nº 21110013
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RENIVALDO MARTINS NUNES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO... |
R$ -1.073,92
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R$ 0,00
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26/11/2025
Nº 26110001
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RODRIGO FERNANDES SILVA LTDA
34.***.***/****-03
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 87. |
R$ 1.300,00
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R$ 1.300,00
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25/11/2025
Nº 25110005
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CREUZA F. RODRIGUES
03.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 20292. |
R$ 5.092,95
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R$ 5.092,95
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25/11/2025
Nº 25110004
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
54.***.***/****-27
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos de reparo de placa de impressora, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 301. |
R$ 70,00
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R$ 70,00
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25/11/2025
Nº 25110003
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor LEVY SOBRAL DOS SANTOS JUNIOR, com destino a cidade de BELEM-PA, no perío... |
R$ 5.600,00
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R$ 5.600,00
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25/11/2025
Nº 25110002
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THAYNARA CARLSON
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor THAYNARA CARLSON, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/11/2025... |
R$ 7.000,00
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R$ 7.000,00
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25/11/2025
Nº 25110001
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/11/2... |
R$ 5.600,00
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R$ 5.600,00
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25/11/2025
Nº 24110004
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO... |
R$ -1.000,00
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R$ 0,00
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24/11/2025
Nº 24110003
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04.***.***/****-80
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a serviços de energia eletrica. |
R$ 4.852,28
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R$ 4.852,28
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24/11/2025
Nº 24110002
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EDUARDA DOS SANTOS CUNHA ALENCAR
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDA DOS SANTOS CUNHA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no períod... |
R$ 5.600,00
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R$ 5.600,00
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24/11/2025
Nº 24110001
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 24/11/... |
R$ 1.000,00
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R$ 1.000,00
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21/11/2025
Nº 21110023
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INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2025. |
R$ 17.019,98
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R$ 17.019,98
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21/11/2025
Nº 21110022
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2025. |
R$ 11.728,09
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R$ 11.728,09
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21/11/2025
Nº 21110021
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INSS - FOLHA VEREADOR
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 11/2025. |
R$ 17.576,00
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R$ 17.576,00
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21/11/2025
Nº 21110020
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INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 11/2025. |
R$ 1.549,55
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R$ 1.549,55
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21/11/2025
Nº 21110019
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 11/2025. |
R$ 11.919,70
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R$ 11.919,70
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Última Sincronização: 03/Feb/2026 04:00
Editor: Sistema (Fiorilli API)
Integridade: a678f00fee6f5daf...