Despesas Orçamentárias
Acompanhe a execução da despesa pública: Empenhos, Liquidações e Pagamentos.
| Data / Empenho | Favorecido / Órgão | Histórico | Empenhado | Pago | Ações |
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27/05/2025
Nº 27050005
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LINDOMAR MARINHEIRO DOS SANTOS
34.***.***/****-27
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a aquisição de canecas comemorativas e personalizadas. |
R$ 870,00
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R$ 870,00
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27/05/2025
Nº 27050003
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de... |
R$ 4.200,00
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R$ 4.200,00
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27/05/2025
Nº 27050002
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RENIVALDO MARTINS NUNES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 28/0... |
R$ 4.200,00
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R$ 4.200,00
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27/05/2025
Nº 27050001
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período d... |
R$ 4.200,00
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R$ 4.200,00
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25/05/2025
Nº 25050003
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO... |
R$ 1.500,00
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R$ 1.500,00
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25/05/2025
Nº 25050002
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EMANUEL DA SILVA MORAIS
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/0... |
R$ 7.000,00
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R$ 7.000,00
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25/05/2025
Nº 25050001
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GEYSON CALDAS DE BRITO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/05... |
R$ 7.000,00
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R$ 7.000,00
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23/05/2025
Nº 23050002
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IMPRENSA NACIONAL
04.***.***/****-00
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial |
R$ 170,68
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R$ 170,68
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23/05/2025
Nº 23050001
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04.***.***/****-80
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de energia eletrica. |
R$ 1.785,53
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R$ 1.785,53
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22/05/2025
Nº 22050002
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NARA VEICULOS LTDA
37.***.***/****-30
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 316170. |
R$ 1.481,10
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R$ 1.481,10
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22/05/2025
Nº 22050001
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NARA VEICULOS LTDA
37.***.***/****-30
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 19786. |
R$ 918,90
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R$ 918,90
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21/05/2025
Nº 21050014
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INSS - FOLHA RESCISÃO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 379,77
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R$ 379,77
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21/05/2025
Nº 21050013
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FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 3.246,18
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R$ 3.246,18
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21/05/2025
Nº 21050012
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INSS - FOLHA VEREADOR
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 17.576,00
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R$ 17.576,00
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21/05/2025
Nº 21050011
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 05/2025. |
R$ 135.200,00
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R$ 135.200,00
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21/05/2025
Nº 21050010
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INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 1.993,24
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R$ 1.993,24
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21/05/2025
Nº 21050009
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 15.332,73
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R$ 15.332,73
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21/05/2025
Nº 21050008
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INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 15.610,79
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R$ 15.610,79
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21/05/2025
Nº 21050007
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
34.***.***/****-36
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 120.083,07
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R$ 120.083,07
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21/05/2025
Nº 21050006
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 05/2025. |
R$ 11.015,48
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R$ 11.015,48
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Última Sincronização: 04/Feb/2026 04:00
Editor: Sistema (Fiorilli API)
Integridade: e98952d3480c74e1...