Despesas Orçamentárias
Acompanhe a execução da despesa pública: Empenhos, Liquidações e Pagamentos.
| Data / Empenho | Favorecido / Órgão | Histórico | Empenhado | Pago | Ações |
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04/02/2025
Nº 4020001
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CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 048/2025. |
R$ 361,39
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R$ 361,39
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03/02/2025
Nº 3020004
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RENIVALDO MARTINS NUNES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial. |
R$ 782,92
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R$ 782,92
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03/02/2025
Nº 3020003
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EDIVALDO BORGES GOMES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial. |
R$ 2.302,08
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R$ 2.302,08
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03/02/2025
Nº 3020002
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REGINALDO PEREIRA DA SILVA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 034/2025. |
R$ 2.575,43
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R$ 2.575,43
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03/02/2025
Nº 3020001
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FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 049/2025. |
R$ 745,73
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R$ 745,73
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31/01/2025
Nº 31010001
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de... |
R$ 5.600,00
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R$ 5.600,00
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30/01/2025
Nº 30010001
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IMPRENSA NACIONAL
04.***.***/****-00
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial conforme solicitação 10836799. |
R$ 233,52
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R$ 233,52
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29/01/2025
Nº 29010009
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TEREZINHA SANTOS FARIAS
05.***.***/****-92
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de materiais de escritorio e expediene, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 185. |
R$ 1.968,00
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R$ 1.968,00
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29/01/2025
Nº 29010008
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
16.***.***/****-58
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de generos de higiene e limpeza, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3618. |
R$ 717,35
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R$ 717,35
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29/01/2025
Nº 29010007
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
16.***.***/****-58
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de generos de copa e cozinha, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3619. |
R$ 435,45
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R$ 435,45
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29/01/2025
Nº 29010006
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
16.***.***/****-58
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3620. |
R$ 4.427,59
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R$ 4.427,59
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29/01/2025
Nº 29010005
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR COMPETÊNCIA 01/2025. |
R$ 16.734,23
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R$ 16.734,23
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29/01/2025
Nº 29010004
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2025. |
R$ 718,18
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R$ 718,18
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29/01/2025
Nº 29010003
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETÊNCIA 01/2025. |
R$ 9.579,89
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R$ 9.579,89
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29/01/2025
Nº 29010002
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-40
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO . |
R$ 10.494,75
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R$ 10.494,75
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29/01/2025
Nº 29010001
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 031/2025 e Portari... |
R$ 1.567,84
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R$ 1.567,84
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26/01/2025
Nº 26010003
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/0... |
R$ 9.800,00
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R$ 9.800,00
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26/01/2025
Nº 26010002
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 037/2025. |
R$ 1.645,11
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R$ 1.645,11
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26/01/2025
Nº 26010001
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ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
Documento inválido
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 034/2025. |
R$ 1.512,88
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R$ 1.512,88
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25/01/2025
Nº 25010003
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
06.***.***/****-11
LEGISLATIVA / AÇÃO LEGISLATIVA
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Referente a prestacao de servicos de manuteção, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 202500000000114. |
R$ 270,00
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R$ 270,00
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Última Sincronização: 04/Feb/2026 04:00
Editor: Sistema (Fiorilli API)
Integridade: 127b430746dfa46e...