Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.162.644,23
Despesa Empenhada
R$ 4.080.180,48
Despesa Liquidada
R$ 4.166.407,25
Despesa Paga
R$ 4.166.407,25
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
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R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 405.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 416.762,66 | R$ 275.535,85 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 416.762,72 | R$ 416.752,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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CONSTRULANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
aquisição de materiais de construção, para reparações no pré...
Emp: 2030002
02/03/2021
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Emp R$ 333,00
Liq R$ 333,00
Pag R$ 333,00
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ANTONIO DA SILVA CABRAL
serviços de manutenção de centrais de ar.(carga de gás inclu...
Emp: 22020016
22/02/2021
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Emp R$ 1.580,00
Liq R$ 1.580,00
Pag R$ 1.580,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha M...
Emp: 19030009
19/03/2021
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Emp R$ 1.861,17
Liq R$ 1.861,17
Pag R$ 1.861,17
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câm...
Emp: 11050005
11/05/2021
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Emp R$ 208,64
Liq R$ 208,64
Pag R$ 208,64
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EDIVALDO BORGES GOMES
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 17050003
17/05/2021
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio...
Emp: 18050003
18/05/2021
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Emp R$ 3.725,00
Liq R$ 3.725,00
Pag R$ 3.725,00
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MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21...
Emp: 15010001
01/12/2021
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Emp R$ -20.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto. dos subsidios dos vereadores, ref. ao mês de...
Emp: 18050010
18/05/2021
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção
Emp: 31050001
31/05/2021
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Emp R$ 1.100,91
Liq R$ 1.100,91
Pag R$ 1.100,91
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviço de plotagem camionete, da Câmara Municipal
Emp: 25050002
25/05/2021
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Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp: 8060003
08/06/2021
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Emp R$ 3.461,27
Liq R$ 556,02
Pag R$ 556,02
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, ref. a junho de 2021
Emp: 14060007
14/06/2021
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Emp R$ 3.370,02
Liq R$ 3.370,02
Pag R$ 3.370,02
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Recolhimento ao INSS, conforme retido em folha de pagamento....
Emp: 14060011
14/06/2021
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Emp R$ 20.245,10
Liq R$ 20.245,10
Pag R$ 20.245,10
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do...
Emp: 15060002
15/06/2021
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Emp R$ 309,36
Liq R$ 309,36
Pag R$ 309,36
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aqusição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo
Emp: 21060003
21/06/2021
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Emp R$ 360,00
Liq R$ 360,00
Pag R$ 360,00
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ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE OURILANDIA DO NORTE - AE
fornecimento de certificados digitais, para Câmara Municipal...
Emp: 1070003
01/07/2021
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Emp R$ 550,00
Liq R$ 550,00
Pag R$ 550,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesa com locomoção
Emp: 25060002
25/06/2021
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Emp R$ 1.033,05
Liq R$ 1.033,05
Pag R$ 1.033,05
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J C DOS SANTOS FARMACIA
aqusição de máscara para proteção, ao Poder Legislativo Muni...
Emp: 6080003
06/08/2021
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Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Folha de pagto, dos servidores, referente ao mês de setembro...
Emp: 10090001
10/09/2021
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Emp R$ 75.144,07
Liq R$ 75.144,07
Pag R$ 75.144,07
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JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA
diárias de viágem, a cidade de Belém - PA. a serviço da muni...
Emp: 24080001
24/08/2021
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online