Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.162.644,23
Despesa Empenhada
R$ 4.080.180,48
Despesa Liquidada
R$ 4.166.407,25
Despesa Paga
R$ 4.166.407,25
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 405.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 416.762,66 | R$ 275.535,85 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 416.762,72 | R$ 416.752,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, ref. a abril de 2021
Emp: 15040002
15/04/2021
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Emp R$ 74.994,07
Liq R$ 74.994,07
Pag R$ 74.994,07
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 16040004
26/04/2021
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Emp R$ -1.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
IMPRENSA NACIONAL
divulgação de atos de interesse públic. Fatura 891024 de 01/...
Emp: 28040002
28/04/2021
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Emp R$ 406,15
Liq R$ 406,15
Pag R$ 406,15
|
|
RUIDELSON DE SOUSA SILVA
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de inter...
Emp: 30040003
30/04/2021
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 17050002
17/05/2021
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21...
Emp: 15010001
01/12/2021
|
Emp R$ -20.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21...
Emp: 26050004
26/05/2021
|
Emp R$ 30,70
Liq R$ 30,70
Pag R$ 30,70
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de generos alimenticios a serem consumidos na Câm...
Emp: 5040005
05/04/2021
|
Emp R$ 471,60
Liq R$ 471,60
Pag R$ 471,60
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
Tarifa bancária, c/c 3747-8 Ag.:1686-1
Emp: 30030001
30/03/2021
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Emp R$ 11,05
Liq R$ 11,05
Pag R$ 11,05
|
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.
Emp: 3050001
03/05/2021
|
Emp R$ 273,91
Liq R$ 273,91
Pag R$ 273,91
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp: 8060001
08/06/2021
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Emp R$ 22.781,55
Liq R$ 18.930,99
Pag R$ 18.930,99
|
|
JACKSON PIRES CASTRO
diárias de viagem, a cidade de Belem - PA., concedida ao Ass...
Emp: 18080012
18/08/2021
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de julho de...
Emp: 16070001
16/07/2021
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Emp R$ 74.994,07
Liq R$ 74.994,07
Pag R$ 74.994,07
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp: 8060001
31/12/2021
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Emp R$ -3.850,56
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vere...
Emp: 5050001
05/05/2021
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
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RUIDELSON DE SOUSA SILVA
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de inter...
Emp: 5050002
05/05/2021
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp: 11050003
11/05/2021
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Emp R$ 1.178,16
Liq R$ 1.178,16
Pag R$ 1.178,16
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça, para manutenção do veiculo da Câmara Muni...
Emp: 27100003
27/10/2021
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Emp R$ 1.442,00
Liq R$ 1.442,00
Pag R$ 1.442,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 12050001
12/05/2021
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Emp R$ 11,05
Liq R$ 11,05
Pag R$ 11,05
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio...
Emp: 18050002
18/05/2021
|
Emp R$ 74.994,07
Liq R$ 74.994,07
Pag R$ 74.994,07
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online