Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.162.644,23
Despesa Empenhada
R$ 4.080.180,48
Despesa Liquidada
R$ 4.166.407,25
Despesa Paga
R$ 4.166.407,25
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
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R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 405.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 416.762,66 | R$ 275.535,85 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 416.762,72 | R$ 416.752,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
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R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimentos de informática, ao Poder Legislativ...
Emp: 26050002
26/05/2021
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Emp R$ 678,00
Liq R$ 678,00
Pag R$ 678,00
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M & V PRODUCOES LTDA
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jor...
Emp: 4060001
04/06/2021
|
Emp R$ 1.700,00
Liq R$ 1.700,00
Pag R$ 1.700,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp: 3080001
31/12/2021
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Emp R$ -260,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp: 8060003
08/06/2021
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Emp R$ 3.461,27
Liq R$ 556,02
Pag R$ 556,02
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, do mês de dezembro de 2021
Emp: 17120010
17/12/2021
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp: 9060003
09/06/2021
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Emp R$ 282,22
Liq R$ 282,22
Pag R$ 282,22
|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais diversos, destinados a reparações no...
Emp: 10060003
10/06/2021
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Emp R$ 346,50
Liq R$ 346,50
Pag R$ 346,50
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GENIVAM DA MATA
concessão de diárias de viagem, ao servidor Gilvam da Mata,...
Emp: 16060002
16/06/2021
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vere...
Emp: 18060009
18/06/2021
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aqusição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo
Emp: 21060003
21/06/2021
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Emp R$ 360,00
Liq R$ 360,00
Pag R$ 360,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câm...
Emp: 9060004
09/06/2021
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Emp R$ 596,56
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp: 8060002
31/12/2021
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Emp R$ -6.507,07
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, ref. a junho de 2021
Emp: 14060009
14/06/2021
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Emp R$ 337,00
Liq R$ 337,00
Pag R$ 337,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 25080001
25/08/2021
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Emp R$ 11,05
Liq R$ 11,05
Pag R$ 11,05
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, destinados a Câmara Mu...
Emp: 28010001
28/01/2021
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Emp R$ 1.370,70
Liq R$ 1.370,70
Pag R$ 1.370,70
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POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21...
Emp: 17030001
17/03/2021
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Emp R$ 6.167,19
Liq R$ 6.167,19
Pag R$ 6.167,19
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aqusição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislat...
Emp: 21060005
21/06/2021
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Emp R$ 442,80
Liq R$ 442,80
Pag R$ 442,80
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CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME
aquisição de vidros incolor 04mm, destinado ao Poder Legisla...
Emp: 1070004
01/07/2021
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Emp R$ 75,00
Liq R$ 75,00
Pag R$ 75,00
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BRUNO MESQUITA MOURA
manutenção e instalação de tomadas eletricas, no prédio da C...
Emp: 2070001
02/07/2021
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Emp R$ 200,00
Liq R$ 200,00
Pag R$ 200,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de julho de...
Emp: 16070002
16/07/2021
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Emp R$ 3.725,00
Liq R$ 3.725,00
Pag R$ 3.725,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online