Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 3.711.074,15
Despesa Liquidada
R$ 3.804.742,18
Despesa Paga
R$ 3.804.742,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 416.762,66 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 416.762,72 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa fisic...
Emp:
25100004
25/10/2021
|
E:
1.442,09
L:
1.442,09
P:
1.442,09
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro...
Emp:
18110002
18/11/2021
|
E:
76.494,07
L:
76.494,07
P:
76.494,07
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - Parte patronal, sobre foha de pagto....
Emp:
18110005
18/11/2021
|
E:
39.633,45
L:
39.633,45
P:
39.633,45
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - Parte do empregador, sobre folha de p...
Emp:
17120005
17/12/2021
|
E:
39.795,27
L:
39.795,27
P:
39.795,27
|
|
POSTO AGUIA EIRELI
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp:
3050005
31/12/2021
|
E:
-811,61
L:
0,00
P:
0,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
remuneração dos servidores, mês de fevereiro de 2021
Emp:
18020007
18/02/2021
|
E:
1.861,17
L:
1.861,17
P:
1.861,17
|
|
CONSTRULANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
aquisição de materiais de construção, para reparações no pré...
Emp:
2030002
02/03/2021
|
E:
333,00
L:
333,00
P:
333,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp:
3030007
03/03/2021
|
E:
2.733,44
L:
2.733,44
P:
2.733,44
|
|
THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviços prestados de manutenção de nobreaks
Emp:
3030003
03/03/2021
|
E:
280,00
L:
280,00
P:
280,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha M...
Emp:
19030011
19/03/2021
|
E:
98.756,71
L:
98.756,71
P:
98.756,71
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp:
22030004
22/03/2021
|
E:
963,37
L:
963,37
P:
963,37
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21...
Emp:
3080003
03/08/2021
|
E:
1.713,60
L:
1.713,60
P:
1.713,60
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo M...
Emp:
13120001
13/12/2021
|
E:
2.886,70
L:
2.886,70
P:
2.886,70
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câm...
Emp:
9060004
31/12/2021
|
E:
-596,56
L:
0,00
P:
0,00
|
|
TEM DE TUDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA
aqusição de materiais diversos de construção, a serem utiliz...
Emp:
27040002
27/04/2021
|
E:
150,11
L:
150,11
P:
150,11
|
|
IMPRENSA NACIONAL
divulgação de atos de interesse públic. Fatura 891024 de 01/...
Emp:
28040002
28/04/2021
|
E:
406,15
L:
406,15
P:
406,15
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vere...
Emp:
30040004
30/04/2021
|
E:
6.000,00
L:
6.000,00
P:
6.000,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câm...
Emp:
11050005
11/05/2021
|
E:
208,64
L:
208,64
P:
208,64
|
|
JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA
diárias de viágem, a cidade de Belém - PA. a serviço da muni...
Emp:
11050001
11/05/2021
|
E:
2.000,00
L:
2.000,00
P:
2.000,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço...
Emp:
14050005
14/05/2021
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 03/02/2026 04:45:03.