Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.162.644,23
Despesa Empenhada
R$ 4.080.180,48
Despesa Liquidada
R$ 4.166.407,25
Despesa Paga
R$ 4.166.407,25
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 405.535,58 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 416.762,66 | R$ 275.535,85 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 416.762,72 | R$ 416.752,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Folha de pagto, dos servidores, referente ao mês de setembro...
Emp: 10090002
10/09/2021
|
Emp R$ 3.725,00
Liq R$ 3.725,00
Pag R$ 3.725,00
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contribuião previdenciária - INSS parte do empregador. (folh...
Emp: 18050011
18/05/2021
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Emp R$ 20.245,03
Liq R$ 20.245,03
Pag R$ 20.245,03
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21...
Emp: 3030007
03/03/2021
|
Emp R$ 2.733,44
Liq R$ 2.733,44
Pag R$ 2.733,44
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto. dos subsidios dos vereadores, ref. ao mês de...
Emp: 18050010
18/05/2021
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 24110001
24/11/2021
|
Emp R$ 22,10
Liq R$ 22,10
Pag R$ 22,10
|
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 24050006
24/05/2021
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesa com locomoção
Emp: 31050002
31/05/2021
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Emp R$ 562,03
Liq R$ 562,03
Pag R$ 562,03
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp: 8060002
31/12/2021
|
Emp R$ -6.507,07
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vere...
Emp: 30040004
30/04/2021
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet referente ao período de 20/05/2021...
Emp: 1060002
01/06/2021
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
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BEPKOROROTI KAYAPO
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 24050005
24/05/2021
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 12040003
12/04/2021
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BEPKOROROTI KAYAPO
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 18060002
18/06/2021
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de julho de...
Emp: 16070010
16/07/2021
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Emp R$ 1.861,17
Liq R$ 1.861,17
Pag R$ 1.861,17
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviços prestados de manutenção de nobreaks
Emp: 10060002
10/06/2021
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Emp R$ 240,00
Liq R$ 240,00
Pag R$ 240,00
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IMPRENSA NACIONAL
divulgação de atos de interesse públic. Fatura 902544
Emp: 19070004
19/07/2021
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Emp R$ 739,75
Liq R$ 739,75
Pag R$ 739,75
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. a junho de 2021
Emp: 14060010
14/06/2021
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do...
Emp: 15060002
15/06/2021
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Emp R$ 309,36
Liq R$ 309,36
Pag R$ 309,36
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção
Emp: 25060001
25/06/2021
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Emp R$ 823,61
Liq R$ 823,61
Pag R$ 823,61
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de peças e materiais para manutenção de veículo, d...
Emp: 15070001
15/07/2021
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Emp R$ 1.569,67
Liq R$ 1.569,67
Pag R$ 1.569,67
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online