Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.162.644,23
Despesa Empenhada
R$ 4.080.180,48
Despesa Liquidada
R$ 4.166.407,25
Despesa Paga
R$ 4.166.407,25
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 405.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 416.762,66 | R$ 275.535,85 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 416.762,72 | R$ 416.752,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 22020009
22/02/2021
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção
Emp: 2030005
02/03/2021
|
Emp R$ 821,50
Liq R$ 821,50
Pag R$ 821,50
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
serviço de revisão do veículo da Câmara Municipal.
Emp: 15070002
15/07/2021
|
Emp R$ 480,33
Liq R$ 480,33
Pag R$ 480,33
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de julho de...
Emp: 16070008
16/07/2021
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.
Emp: 1090001
01/09/2021
|
Emp R$ 273,27
Liq R$ 273,27
Pag R$ 273,27
|
|
F. F. DA SILVA ALMEIDA
serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara M...
Emp: 26030001
26/03/2021
|
Emp R$ 693,00
Liq R$ 693,00
Pag R$ 693,00
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - PATRONAL, referente ao mês de julho d...
Emp: 16070006
16/07/2021
|
Emp R$ 43.534,42
Liq R$ 43.534,42
Pag R$ 43.534,42
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Recolhimento de INSS - Patronal, sobre prestação de serviços...
Emp: 19080002
19/08/2021
|
Emp R$ 170,07
Liq R$ 170,07
Pag R$ 170,07
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Folha de pagto, dos servidores da Câmara Municipal, referent...
Emp: 18080001
18/08/2021
|
Emp R$ 74.994,07
Liq R$ 74.994,07
Pag R$ 74.994,07
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 20080001
20/08/2021
|
Emp R$ 33,15
Liq R$ 33,15
Pag R$ 33,15
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 17090007
17/09/2021
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção
Emp: 24090002
24/09/2021
|
Emp R$ 962,42
Liq R$ 962,42
Pag R$ 962,42
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Folha de pagto, dos servidores da Câmara Municipal, referent...
Emp: 18080005
18/08/2021
|
Emp R$ 10.290,00
Liq R$ 10.290,00
Pag R$ 10.290,00
|
|
APANET COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21...
Emp: 26080004
26/08/2021
|
Emp R$ 8.100,07
Liq R$ 8.100,07
Pag R$ 8.100,07
|
|
VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, destinados a Câmara Mu...
Emp: 28100002
28/10/2021
|
Emp R$ 275,60
Liq R$ 275,60
Pag R$ 275,60
|
|
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará
Emp: 26040003
26/04/2021
|
Emp R$ 114,90
Liq R$ 114,90
Pag R$ 114,90
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 16090001
16/09/2021
|
Emp R$ 99,45
Liq R$ 99,45
Pag R$ 99,45
|
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.
Emp: 1100001
01/10/2021
|
Emp R$ 273,27
Liq R$ 273,27
Pag R$ 273,27
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal.
Emp: 23110002
23/11/2021
|
Emp R$ 5.111,28
Liq R$ 5.111,28
Pag R$ 5.111,28
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de outubro d...
Emp: 14100002
14/10/2021
|
Emp R$ 76.494,07
Liq R$ 76.494,07
Pag R$ 76.494,07
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online