Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 5.085.206,12
Despesa Liquidada
R$ 5.074.321,57
Despesa Paga
R$ 5.072.766,33
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 463.333,33 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 463.333,37 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo
Emp:
12050002
12/05/2022
|
E:
1.630,00
L:
1.630,00
P:
1.630,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp:
25050001
25/05/2022
|
E:
2,20
L:
2,20
P:
2,20
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp:
24050006
24/05/2022
|
E:
2,20
L:
2,20
P:
2,20
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp:
23050001
23/05/2022
|
E:
11,65
L:
11,65
P:
11,65
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp:
24050007
24/05/2022
|
E:
11,65
L:
11,65
P:
11,65
|
|
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO CORREIA PONTES EIRELI - M
serviço de reparação do veiculo da Câmara Municipal. ref. a...
Emp:
24050008
24/05/2022
|
E:
6.360,90
L:
6.360,90
P:
6.360,90
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, referente ao mês de maio de 2...
Emp:
20050010
20/05/2022
|
E:
98.756,71
L:
98.756,71
P:
98.756,71
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da munic...
Emp:
24050004
24/05/2022
|
E:
4.000,00
L:
4.000,00
P:
4.000,00
|
|
EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem a cidade de Brasilia - DF., serviço da mun...
Emp:
24050005
24/05/2022
|
E:
4.000,00
L:
4.000,00
P:
4.000,00
|
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apólice de seguro do veiculo da Câmara Municipal
Emp:
27050002
27/05/2022
|
E:
4.259,19
L:
4.259,19
P:
4.259,19
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp:
20050002
20/05/2022
|
E:
104.052,13
L:
104.052,13
P:
104.052,13
|
|
PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA
diaria de viagem a cidade de Belem - PA., a serviço da munic...
Emp:
24050003
24/05/2022
|
E:
4.000,00
L:
4.000,00
P:
4.000,00
|
|
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
tarifa bancária, c/c 0004268180
Emp:
25050003
25/05/2022
|
E:
130,00
L:
130,00
P:
130,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp:
25050002
25/05/2022
|
E:
151,45
L:
151,45
P:
151,45
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp:
26050001
26/05/2022
|
E:
11,65
L:
11,65
P:
11,65
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, para cidade de Belém - PA., a serviço da m...
Emp:
24050001
24/05/2022
|
E:
4.000,00
L:
4.000,00
P:
4.000,00
|
|
ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS 03366713348
serviço de produão de mídia, ao Poder Legislativo Municipal.
Emp:
23050002
23/05/2022
|
E:
1.500,00
L:
1.500,00
P:
1.500,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp:
20050008
20/05/2022
|
E:
1.943,06
L:
1.943,06
P:
1.943,06
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp:
20050003
20/05/2022
|
E:
4.119,85
L:
4.119,85
P:
4.119,85
|
|
FERNANDO COSTA DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA, a serviço da munic...
Emp:
24050002
24/05/2022
|
E:
4.000,00
L:
4.000,00
P:
4.000,00
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 03/02/2026 04:45:04.