Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 27040016
27/04/2023
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Emp R$ 15.816,40
Liq R$ 15.816,40
Pag R$ 15.816,40
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto. dos...
Emp: 28060019
28/06/2023
|
Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
|
|
V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
serviço de revisão do veiculo T-CROSS,desta Câmara Municipal...
Emp: 20120003
20/12/2023
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Emp R$ 674,90
Liq R$ 674,90
Pag R$ 674,90
|
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JOAO VITOR MARTINS PRADO 62721599356
serviço de lavagem de sofá e cadeiras, da Câmara Municipal.
Emp: 3070003
03/07/2023
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Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 28060010
28/06/2023
|
Emp R$ 54.478,74
Liq R$ 54.478,74
Pag R$ 54.478,74
|
|
FABRICIO TAVARES MATOS 75625962200
serviço de veiculação volante de interesse da Câmara Municip...
Emp: 8090004
08/09/2023
|
Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 23060016
23/06/2023
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Emp R$ 58,75
Liq R$ 58,75
Pag R$ 58,75
|
|
RUIDELSON DE SOUSA SILVA
diaria de viagem concedida para o servidor Ruidelson, para c...
Emp: 23060014
23/06/2023
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 23060015
23/06/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem concedida a servidora Joselia, para cidade...
Emp: 19110001
19/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diária de viagem, concedida ao vereador Renildo, a cidade de...
Emp: 23060001
23/06/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 23060002
23/06/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 28060012
28/06/2023
|
Emp R$ 899,78
Liq R$ 899,78
Pag R$ 899,78
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto. dos...
Emp: 28060009
28/06/2023
|
Emp R$ 17.323,30
Liq R$ 17.323,30
Pag R$ 17.323,30
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NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 27060001
27/06/2023
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Emp R$ 980,00
Liq R$ 980,00
Pag R$ 980,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 29060001
29/06/2023
|
Emp R$ 1.220,00
Liq R$ 1.220,00
Pag R$ 1.220,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Andrade...
Emp: 30060003
30/06/2023
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Emp R$ 643,96
Liq R$ 643,96
Pag R$ 643,96
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mês de j...
Emp: 27070009
27/07/2023
|
Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos...
Emp: 27070005
27/07/2023
|
Emp R$ 12.655,93
Liq R$ 12.655,93
Pag R$ 12.655,93
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Ve...
Emp: 31070003
31/07/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online