Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 26, a...
Emp: 23010004
23/01/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 25010001
25/01/2023
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Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
|
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TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal.
Emp: 25010003
25/01/2023
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Emp R$ 453,42
Liq R$ 453,42
Pag R$ 453,42
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
manutenção de nobreak SMS OS 4339, da Câmara Municipal.
Emp: 24020008
24/02/2023
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Emp R$ 110,00
Liq R$ 110,00
Pag R$ 110,00
|
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POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23...
Emp: 11080002
11/08/2023
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Emp R$ 18.000,00
Liq R$ 12.349,07
Pag R$ 12.349,07
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 22080001
22/08/2023
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Emp R$ 3.745,84
Liq R$ 3.745,84
Pag R$ 3.745,84
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
confecção de adesivos, banner, outdoor e copias de chave, pa...
Emp: 27120003
27/12/2023
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Emp R$ 4.821,00
Liq R$ 4.821,00
Pag R$ 4.821,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 16...
Emp: 10030001
10/03/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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F B QUEIROZ EIRELI - ME
serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal...
Emp: 17030002
17/03/2023
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Emp R$ 2.870,00
Liq R$ 2.870,00
Pag R$ 2.870,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 19 a 24...
Emp: 18030005
18/03/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de março de 2023.
Emp: 1030001
01/03/2023
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Emp R$ 154,12
Liq R$ 154,12
Pag R$ 154,12
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 27020013
27/02/2023
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Emp R$ 558,63
Liq R$ 558,63
Pag R$ 558,63
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora...
Emp: 2090004
06/09/2023
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Emp R$ -3.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 27030003
27/03/2023
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Emp R$ 555,93
Liq R$ 555,93
Pag R$ 555,93
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ma...
Emp: 30030015
30/03/2023
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Emp R$ 4.286,34
Liq R$ 4.286,34
Pag R$ 4.286,34
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos se...
Emp: 30030011
30/03/2023
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Emp R$ 13.832,01
Liq R$ 13.832,01
Pag R$ 13.832,01
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ma...
Emp: 30030017
30/03/2023
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no...
Emp: 30030005
30/03/2023
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Emp R$ 673,14
Liq R$ 673,14
Pag R$ 673,14
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 02 a 07...
Emp: 31030002
31/03/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 30030013
30/03/2023
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Emp R$ 14.931,00
Liq R$ 14.931,00
Pag R$ 14.931,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online