Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 23060012
23/06/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no...
Emp: 27100003
27/10/2023
|
Emp R$ 404,00
Liq R$ 404,00
Pag R$ 404,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 4040002
04/04/2023
|
Emp R$ 2.108,00
Liq R$ 2.108,00
Pag R$ 2.108,00
|
|
UMARIZAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Munici...
Emp: 26040001
26/04/2023
|
Emp R$ 140,00
Liq R$ 140,00
Pag R$ 140,00
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 17110008
17/11/2023
|
Emp R$ 1.020,00
Liq R$ 1.020,00
Pag R$ 1.020,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 18120003
18/12/2023
|
Emp R$ 1.082,15
Liq R$ 1.082,15
Pag R$ 1.082,15
|
|
C. C. DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 27040007
27/04/2023
|
Emp R$ 348,00
Liq R$ 348,00
Pag R$ 348,00
|
|
MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP
aquisição de um armario de cozinha e uma mesa de escritorio,...
Emp: 20120001
20/12/2023
|
Emp R$ 1.538,00
Liq R$ 1.538,00
Pag R$ 1.538,00
|
|
TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
aquisição de materiais, para manutenção do veiculo da Câmara...
Emp: 25010002
25/01/2023
|
Emp R$ 289,09
Liq R$ 289,09
Pag R$ 289,09
|
|
RUIDELSON DE SOUSA SILVA
diaria de viagem concedida para o servidor Ruidelson, para c...
Emp: 26050010
26/05/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municip...
Emp: 30030004
30/03/2023
|
Emp R$ 999,00
Liq R$ 999,00
Pag R$ 999,00
|
|
TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
aquisição de materiais, para manutenção do veiculo da Câmara...
Emp: 30080003
30/08/2023
|
Emp R$ 353,15
Liq R$ 353,15
Pag R$ 353,15
|
|
F. F. DA SILVA ALMEIDA
serviço de manutenção em impressoras HPs e escaner, da Câmar...
Emp: 27100004
27/10/2023
|
Emp R$ 220,00
Liq R$ 220,00
Pag R$ 220,00
|
|
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23...
Emp: 20030004
20/03/2023
|
Emp R$ 31.229,18
Liq R$ 8.185,14
Pag R$ 8.185,14
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, e...
Emp: 18120004
18/12/2023
|
Emp R$ 870,76
Liq R$ 870,76
Pag R$ 870,76
|
|
REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA
serviço de manutenção e revisão do veiculo T CROSS da Câmara...
Emp: 27030004
27/03/2023
|
Emp R$ 356,00
Liq R$ 356,00
Pag R$ 356,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de junh...
Emp: 28060006
28/06/2023
|
Emp R$ 22.049,16
Liq R$ 22.049,16
Pag R$ 22.049,16
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de pneus e pastilha de freio, para munutenção do v...
Emp: 27090003
27/09/2023
|
Emp R$ 2.514,00
Liq R$ 2.514,00
Pag R$ 2.514,00
|
|
CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais diversos, de consumo, para manutenção...
Emp: 16100001
16/10/2023
|
Emp R$ 498,70
Liq R$ 498,70
Pag R$ 498,70
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a ci...
Emp: 27100001
27/10/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online