Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal
Emp: 25050004
25/05/2023
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Emp R$ 535,10
Liq R$ 535,10
Pag R$ 535,10
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto. dos vereadores, ref. ao mês de agosto de 202...
Emp: 29080015
29/08/2023
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Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
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FABRICIO TAVARES MATOS 75625962200
serviço de veiculação volante de convite para sessões legisl...
Emp: 17050001
17/05/2023
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Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores temporarios, ref. ao mês de a...
Emp: 29080011
29/08/2023
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Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir...
Emp: 26050001
26/05/2023
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Emp R$ 1.018,24
Liq R$ 1.018,24
Pag R$ 1.018,24
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 26050009
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 5070001
05/07/2023
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Emp R$ 2,20
Liq R$ 2,20
Pag R$ 2,20
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no...
Emp: 30060006
30/06/2023
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Emp R$ 613,73
Liq R$ 613,73
Pag R$ 613,73
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem a servidora Regina, para cidade de Marabá-P...
Emp: 26050003
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 29050004
29/05/2023
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Emp R$ 64.374,81
Liq R$ 64.374,81
Pag R$ 64.374,81
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem a servidora Joselia, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050016
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 29050007
29/05/2023
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Emp R$ 15.838,87
Liq R$ 15.838,87
Pag R$ 15.838,87
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mês de m...
Emp: 29050016
29/05/2023
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Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Renival...
Emp: 1060001
01/06/2023
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Emp R$ 1.240,13
Liq R$ 1.240,13
Pag R$ 1.240,13
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora...
Emp: 2060007
02/06/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Antonio...
Emp: 2060002
02/06/2023
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Emp R$ 271,00
Liq R$ 271,00
Pag R$ 271,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF,concedida ao servi...
Emp: 18090002
18/09/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviços medicos de atestados de saude ocupacional e exames...
Emp: 1110003
01/11/2023
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Emp R$ 100,00
Liq R$ 100,00
Pag R$ 100,00
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VIA VAREJO S/A
Aquisição de smartphone samsung A54 5G 128GB, para ser utili...
Emp: 16060001
16/06/2023
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Emp R$ 1.943,33
Liq R$ 1.943,33
Pag R$ 1.943,33
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de mouse USB e toner, para impressoras HP da Câmar...
Emp: 26090003
26/09/2023
|
Emp R$ 810,00
Liq R$ 810,00
Pag R$ 810,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online