Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem a servidora Joselia, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050016
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF., nos dias 21 a 27...
Emp: 19050002
19/05/2023
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 22020004
22/02/2023
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Emp R$ 3.028,75
Liq R$ 3.028,75
Pag R$ 3.028,75
|
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson, a cidade d...
Emp: 23050004
23/05/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 a 27...
Emp: 19050006
19/05/2023
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 22020002
22/02/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, referente ao mê...
Emp: 27020015
27/02/2023
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Emp R$ 44.018,80
Liq R$ 44.018,80
Pag R$ 44.018,80
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de um impressora Multifuncional Epson Ecotank l325...
Emp: 27020004
27/02/2023
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Emp R$ 1.793,00
Liq R$ 1.793,00
Pag R$ 1.793,00
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RUIDELSON DE SOUSA SILVA
diaria de viagem concedida para o servidor Ruidelson, para c...
Emp: 26050010
26/05/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem a servidora Elaine, para cidade de Marabá-P...
Emp: 26050005
26/05/2023
|
Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municip...
Emp: 27020008
27/02/2023
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Emp R$ 1.422,69
Liq R$ 1.422,69
Pag R$ 1.422,69
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 28060021
28/06/2023
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Emp R$ 246,75
Liq R$ 246,75
Pag R$ 246,75
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 28020002
28/02/2023
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Emp R$ 2.858,00
Liq R$ 2.858,00
Pag R$ 2.858,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a c...
Emp: 4080003
04/08/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
confecção de carimbos para Câmara Municipal.
Emp: 28020004
28/02/2023
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Emp R$ 290,00
Liq R$ 290,00
Pag R$ 290,00
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F B QUEIROZ EIRELI - ME
serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal...
Emp: 17030002
17/03/2023
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Emp R$ 2.870,00
Liq R$ 2.870,00
Pag R$ 2.870,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 16...
Emp: 10030001
10/03/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 19 a 24...
Emp: 18030005
18/03/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora...
Emp: 5080002
05/08/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 7080001
07/08/2023
|
Emp R$ 36,45
Liq R$ 36,45
Pag R$ 36,45
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online