Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Belem...
Emp: 2090002
02/09/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N
serviços notariais de interesse da Câmara Municipal.
Emp: 29080001
29/08/2023
|
Emp R$ 736,15
Liq R$ 736,15
Pag R$ 736,15
|
|
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME
inscrição no curso de licitações e contratos administrativos...
Emp: 4090001
04/09/2023
|
Emp R$ 1.959,00
Liq R$ 1.959,00
Pag R$ 1.959,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Renival...
Emp: 6090001
06/09/2023
|
Emp R$ 980,56
Liq R$ 980,56
Pag R$ 980,56
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças, para munutenção do veiculo da Câmara Mun...
Emp: 6120003
06/12/2023
|
Emp R$ 440,00
Liq R$ 440,00
Pag R$ 440,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 13090001
13/09/2023
|
Emp R$ 24,30
Liq R$ 24,30
Pag R$ 24,30
|
|
THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
manutenção de nobreak SMS NW 1000 VA, da Câmara Municipal.
Emp: 14090001
14/09/2023
|
Emp R$ 340,00
Liq R$ 340,00
Pag R$ 340,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 15090007
15/09/2023
|
Emp R$ 36,45
Liq R$ 36,45
Pag R$ 36,45
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimu...
Emp: 15090005
15/09/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
GABRIELA WLLANNA OLIVEIRA MAGALHÃES
diaria de viagem a servidora Gabriela, para cidade de Belem-...
Emp: 15090003
15/09/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 24010003
24/01/2023
|
Emp R$ 34,95
Liq R$ 34,95
Pag R$ 34,95
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 20010001
20/01/2023
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 20010002
20/01/2023
|
Emp R$ 4.047,14
Liq R$ 4.047,14
Pag R$ 4.047,14
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 23010017
23/01/2023
|
Emp R$ 233,00
Liq R$ 233,00
Pag R$ 233,00
|
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FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 16010002
16/01/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diárias de viagem concedida para o servidor efetivo, Preside...
Emp: 16010003
16/01/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 16010001
16/01/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 23010001
23/01/2023
|
Emp R$ 1.304,64
Liq R$ 1.304,64
Pag R$ 1.304,64
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 26 de...
Emp: 23010005
23/01/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 23010008
23/01/2023
|
Emp R$ 60.771,08
Liq R$ 60.771,08
Pag R$ 60.771,08
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online