Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 24010003
24/01/2023
|
Emp R$ 34,95
Liq R$ 34,95
Pag R$ 34,95
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 26050009
26/05/2023
|
Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 20010002
20/01/2023
|
Emp R$ 4.047,14
Liq R$ 4.047,14
Pag R$ 4.047,14
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 23010017
23/01/2023
|
Emp R$ 233,00
Liq R$ 233,00
Pag R$ 233,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 16010001
16/01/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 16010002
16/01/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de j...
Emp: 23010013
23/01/2023
|
Emp R$ 2.714,68
Liq R$ 2.714,68
Pag R$ 2.714,68
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 25 de...
Emp: 24010002
24/01/2023
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 23010001
23/01/2023
|
Emp R$ 1.304,64
Liq R$ 1.304,64
Pag R$ 1.304,64
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 23010012
23/01/2023
|
Emp R$ 14.566,02
Liq R$ 14.566,02
Pag R$ 14.566,02
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem a cidade de Belem-PA., nos dias 12 a 16 de...
Emp: 10020002
10/02/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
JACKSON PIRES CASTRO
diaria de viagem, a cidade de Marabá-PA., no dia 16 de fever...
Emp: 15020001
15/02/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
rescisão trabalhista, do Assessor Parlamentar Jane Lima Leal...
Emp: 27020025
27/02/2023
|
Emp R$ 2.732,65
Liq R$ 2.732,65
Pag R$ 2.732,65
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos ve...
Emp: 27020021
27/02/2023
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Emp R$ 20.738,90
Liq R$ 20.738,90
Pag R$ 20.738,90
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara...
Emp: 27020007
27/02/2023
|
Emp R$ 1.936,78
Liq R$ 1.936,78
Pag R$ 1.936,78
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, a cidade de Xinguara-PA., no dia 01 de mar...
Emp: 28020005
28/02/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 3030002
03/03/2023
|
Emp R$ 598,98
Liq R$ 598,98
Pag R$ 598,98
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem a servidora Regina, para cidade de Marabá-P...
Emp: 26050003
26/05/2023
|
Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos...
Emp: 28060014
28/06/2023
|
Emp R$ 1.541,80
Liq R$ 1.541,80
Pag R$ 1.541,80
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 18030007
18/03/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online