Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
manutenção de impressora HP1132, da Câmara Municipal.
Emp: 27020001
27/02/2023
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Emp R$ 127,00
Liq R$ 127,00
Pag R$ 127,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27020006
27/02/2023
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Emp R$ 5.783,68
Liq R$ 5.783,68
Pag R$ 5.783,68
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, referente ao mê...
Emp: 27020015
27/02/2023
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Emp R$ 44.018,80
Liq R$ 44.018,80
Pag R$ 44.018,80
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 27020012
27/02/2023
|
Emp R$ 3.620,97
Liq R$ 3.620,97
Pag R$ 3.620,97
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 18...
Emp: 10030005
10/03/2023
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, a cidade de Xinguara-PA., no dia 01 de mar...
Emp: 28020005
28/02/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
confecção de carimbos para Câmara Municipal.
Emp: 28020004
28/02/2023
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Emp R$ 290,00
Liq R$ 290,00
Pag R$ 290,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 3030002
03/03/2023
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Emp R$ 598,98
Liq R$ 598,98
Pag R$ 598,98
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 13030001
13/03/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 16...
Emp: 10030003
10/03/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, nos dias 12 a 16 d...
Emp: 10030002
10/03/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 13030003
13/03/2023
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Emp R$ 675,00
Liq R$ 675,00
Pag R$ 675,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 18030007
18/03/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 18...
Emp: 10030004
10/03/2023
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 24030005
24/03/2023
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Emp R$ 35,25
Liq R$ 35,25
Pag R$ 35,25
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 20030002
20/03/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 20030001
20/03/2023
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Emp R$ 1.706,78
Liq R$ 1.706,78
Pag R$ 1.706,78
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de...
Emp: 10040002
10/04/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 21030001
21/03/2023
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Emp R$ 3.319,57
Liq R$ 3.319,57
Pag R$ 3.319,57
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 29 de m...
Emp: 24030003
24/03/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online