Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 23050001
23/05/2023
|
Emp R$ 4.109,06
Liq R$ 4.109,06
Pag R$ 4.109,06
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 24050001
24/05/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
|
|
VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal
Emp: 25050004
25/05/2023
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Emp R$ 535,10
Liq R$ 535,10
Pag R$ 535,10
|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática...
Emp: 25050002
25/05/2023
|
Emp R$ 2.072,00
Liq R$ 2.072,00
Pag R$ 2.072,00
|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais diversos, de copa e cozinha, para Câm...
Emp: 25050003
25/05/2023
|
Emp R$ 309,00
Liq R$ 309,00
Pag R$ 309,00
|
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de PGR, AET - analise ergonomica do trabalho, atesta...
Emp: 26050014
26/05/2023
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Emp R$ 10.000,00
Liq R$ 10.000,00
Pag R$ 10.000,00
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem concedida para o servidor efetivo Antonio R...
Emp: 26050012
26/05/2023
|
Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade...
Emp: 26050011
26/05/2023
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Marab...
Emp: 26050006
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 26050009
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem concedia para o servidor Ozenilton, para ci...
Emp: 26050007
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem a servidora Katiane, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050002
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem a servidora Regina, para cidade de Marabá-P...
Emp: 26050003
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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GABRIELA WLLANNA OLIVEIRA MAGALHÃES
diaria de viagem a servidora Gabriela, para cidade de Marabá...
Emp: 26050004
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem a servidora Elaine, para cidade de Marabá-P...
Emp: 26050005
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir...
Emp: 26050001
26/05/2023
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Emp R$ 1.018,24
Liq R$ 1.018,24
Pag R$ 1.018,24
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 26050013
26/05/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem a servidora Joselia, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050016
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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VITORIA CRISTINA ALVES DE SOUSA
diaria de viagem a servidora Vitoria, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050015
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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JUNIO DA SILVA SANTOS 88569250282
serviço prestados para Câmara Municipal, de desinstalação e...
Emp: 29050002
29/05/2023
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Emp R$ 800,00
Liq R$ 800,00
Pag R$ 800,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online