Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 22120019
22/12/2023
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Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, de rescisão contratual.
Emp: 22120008
22/12/2023
|
Emp R$ 13.473,23
Liq R$ 13.473,23
Pag R$ 13.473,23
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 27070006
27/07/2023
|
Emp R$ 48.210,76
Liq R$ 48.210,76
Pag R$ 48.210,76
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, referente ao mês...
Emp: 27020018
27/02/2023
|
Emp R$ 2.857,56
Liq R$ 2.857,56
Pag R$ 2.857,56
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de d...
Emp: 22120025
22/12/2023
|
Emp R$ 3.027,02
Liq R$ 3.027,02
Pag R$ 3.027,02
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SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N
serviço cartorial, de registro de ata da Câmara Municipal
Emp: 31010002
31/01/2023
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Emp R$ 602,75
Liq R$ 602,75
Pag R$ 602,75
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 26 de feve...
Emp: 24020003
24/02/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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IMPRENSA NACIONAL
publicação de licitação-TP, retificação de edital e extrato...
Emp: 19100001
19/10/2023
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Emp R$ 622,72
Liq R$ 622,72
Pag R$ 622,72
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 30030020
30/03/2023
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Emp R$ 270,25
Liq R$ 270,25
Pag R$ 270,25
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 16 a 20 de...
Emp: 14040003
14/04/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 2060009
02/06/2023
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Emp R$ 70,50
Liq R$ 70,50
Pag R$ 70,50
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos se...
Emp: 30030014
30/03/2023
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Emp R$ 1.118,49
Liq R$ 1.118,49
Pag R$ 1.118,49
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jean Pablo, a cidade...
Emp: 31070002
31/07/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ASTRO FABRICA DE UNIFORMES
aquisição de uniformes, para Câmara Municipal.
Emp: 11090001
11/09/2023
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Emp R$ 1.105,00
Liq R$ 1.105,00
Pag R$ 1.105,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 2080001
02/08/2023
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 20030002
20/03/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
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FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Fernando, Assess...
Emp: 10080001
10/08/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 15090002
15/09/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 22080001
22/08/2023
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Emp R$ 3.745,84
Liq R$ 3.745,84
Pag R$ 3.745,84
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviço de manutenção do estabilizador, da Câmara Municipal
Emp: 25080006
25/08/2023
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Emp R$ 130,00
Liq R$ 130,00
Pag R$ 130,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online