Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 5.932.648,09
Despesa Liquidada
R$ 5.951.896,43
Despesa Paga
R$ 5.951.701,83
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de j...
Emp: 23010015
23/01/2023
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, referente ao mês de janeiro...
Emp: 23010016
23/01/2023
|
Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 23010009
23/01/2023
|
Emp R$ 4.119,85
Liq R$ 4.119,85
Pag R$ 4.119,85
|
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
seguro de veículo moto, da Câmara Municipal.
Emp: 23010002
23/01/2023
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Emp R$ 3.593,26
Liq R$ 3.593,26
Pag R$ 3.593,26
|
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TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal.
Emp: 25010003
25/01/2023
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Emp R$ 453,42
Liq R$ 453,42
Pag R$ 453,42
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 31010001
31/01/2023
|
Emp R$ 923,30
Liq R$ 923,30
Pag R$ 923,30
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 27020011
27/02/2023
|
Emp R$ 4.119,85
Liq R$ 4.119,85
Pag R$ 4.119,85
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 23010010
23/01/2023
|
Emp R$ 3.620,97
Liq R$ 3.620,97
Pag R$ 3.620,97
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 23010001
23/01/2023
|
Emp R$ 1.304,64
Liq R$ 1.304,64
Pag R$ 1.304,64
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 25 de...
Emp: 24010001
24/01/2023
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de j...
Emp: 23010013
23/01/2023
|
Emp R$ 2.714,68
Liq R$ 2.714,68
Pag R$ 2.714,68
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 25010001
25/01/2023
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Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 24010003
24/01/2023
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Emp R$ 34,95
Liq R$ 34,95
Pag R$ 34,95
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 25 de...
Emp: 24010002
24/01/2023
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, referente ao mês...
Emp: 27020020
27/02/2023
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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SCHORR COMERCIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
franquia de sinistro, do veículo da Câmara Municipal.
Emp: 13020001
13/02/2023
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Emp R$ 8.582,20
Liq R$ 8.582,20
Pag R$ 8.582,20
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., no dia 17 de fevere...
Emp: 15020002
15/02/2023
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Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
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M & V PRODUCOES LTDA
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Ni...
Emp: 20020001
20/02/2023
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 22020004
22/02/2023
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Emp R$ 3.028,75
Liq R$ 3.028,75
Pag R$ 3.028,75
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FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 22020002
22/02/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online