Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de peças diversas, para revisão do veiculo da Câma...
Emp: 4050001
04/05/2023
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Emp R$ 1.330,29
Liq R$ 1.330,29
Pag R$ 1.330,29
|
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
aquisição de capacetes de segurança de motoqueiro, para Câma...
Emp: 4050004
04/05/2023
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Emp R$ 555,00
Liq R$ 555,00
Pag R$ 555,00
|
|
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2022.
Emp: 2050002
02/05/2023
|
Emp R$ 158,10
Liq R$ 158,10
Pag R$ 158,10
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 9050004
09/05/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 19050008
19/05/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 23050002
23/05/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, concedida para o servidor Moacir, a cidade...
Emp: 23050005
23/05/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Leosval...
Emp: 29050001
29/05/2023
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Emp R$ 1.583,74
Liq R$ 1.583,74
Pag R$ 1.583,74
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 29050018
29/05/2023
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Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
|
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N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23...
Emp: 24100001
24/10/2023
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Emp R$ 144.805,18
Liq R$ 144.805,18
Pag R$ 144.805,18
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, referente ao m...
Emp: 29050010
29/05/2023
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Emp R$ 54.478,74
Liq R$ 54.478,74
Pag R$ 54.478,74
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DIOGO GOMES SOUSA
diaria de viagem concedida para o servidor Diogo, para cidad...
Emp: 26050008
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
seguro de veículo T-CROSS, da Câmara Municipal.
Emp: 1060002
01/06/2023
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Emp R$ 3.300,13
Liq R$ 3.300,13
Pag R$ 3.300,13
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Antonio...
Emp: 2060002
02/06/2023
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Emp R$ 271,00
Liq R$ 271,00
Pag R$ 271,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 7060001
07/06/2023
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Emp R$ 908,47
Liq R$ 908,47
Pag R$ 908,47
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BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Vereador...
Emp: 13060001
13/06/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mês de m...
Emp: 29050016
29/05/2023
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Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 9050002
09/05/2023
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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VIA VAREJO S/A
Aquisição de smartphone samsung A54 5G 128GB, para ser utili...
Emp: 16060001
16/06/2023
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Emp R$ 1.943,33
Liq R$ 1.943,33
Pag R$ 1.943,33
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 22060001
22/06/2023
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Emp R$ 4.620,76
Liq R$ 4.620,76
Pag R$ 4.620,76
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online