Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal.
Emp: 26040005
26/04/2023
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Emp R$ 278,00
Liq R$ 278,00
Pag R$ 278,00
|
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LAVANDERIA AGUA VIVA & SERVIÇOS LTDA
serviço de higienização de cortinas e tolha de mesa, da Câma...
Emp: 30110002
30/11/2023
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Emp R$ 145,00
Liq R$ 145,00
Pag R$ 145,00
|
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ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME
fornecimento de gas de cozinha, para a Câmara Municipal.
Emp: 27040005
27/04/2023
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Emp R$ 540,00
Liq R$ 540,00
Pag R$ 540,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir...
Emp: 2050003
02/05/2023
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Emp R$ 1.204,48
Liq R$ 1.204,48
Pag R$ 1.204,48
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de revisão do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 4050002
04/05/2023
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Emp R$ 450,00
Liq R$ 450,00
Pag R$ 450,00
|
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GABRIELA WLLANNA OLIVEIRA MAGALHÃES
diaria de viagem a servidora Gabriela, para cidade de Marabá...
Emp: 26050004
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 29050027
29/05/2023
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Emp R$ 1.729,40
Liq R$ 1.729,40
Pag R$ 1.729,40
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ROTTA ACESSORIOS E PECAS LTDA
serviço de reparação do veículo da Câmara Municipal - FRANQU...
Emp: 4120001
04/12/2023
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Emp R$ 1.058,00
Liq R$ 1.058,00
Pag R$ 1.058,00
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos...
Emp: 27040017
27/04/2023
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Emp R$ 1.435,86
Liq R$ 1.435,86
Pag R$ 1.435,86
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NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 27060001
27/06/2023
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Emp R$ 980,00
Liq R$ 980,00
Pag R$ 980,00
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BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Servidor...
Emp: 11120010
11/12/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa:...
Emp: 11050004
11/05/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 29050009
29/05/2023
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Emp R$ 14.829,22
Liq R$ 14.829,22
Pag R$ 14.829,22
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PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23...
Emp: 15060006
15/06/2023
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Emp R$ 74,00
Liq R$ 74,00
Pag R$ 74,00
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, condedida para o Ver...
Emp: 23060009
23/06/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores contratados, ref. ao mês de j...
Emp: 28060016
28/06/2023
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Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
Serviço de REPARO PLACA FONTE HP M125A, da Câmara Municipal.
Emp: 27120002
27/12/2023
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Emp R$ 340,00
Liq R$ 340,00
Pag R$ 340,00
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos se...
Emp: 27020014
27/02/2023
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Emp R$ 12.179,16
Liq R$ 12.179,16
Pag R$ 12.179,16
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 29050006
29/05/2023
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Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 28090006
28/09/2023
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Emp R$ 291,60
Liq R$ 291,60
Pag R$ 291,60
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online