Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 2100002
02/10/2023
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de outubro de 2023
Emp: 2100003
02/10/2023
|
Emp R$ 158,10
Liq R$ 158,10
Pag R$ 158,10
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 2100005
02/10/2023
|
Emp R$ 24,30
Liq R$ 24,30
Pag R$ 24,30
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 3100001
03/10/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do Ruidelson de Sousa Silva, do cargo de Assessor...
Emp: 4100001
04/10/2023
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Emp R$ 3.085,17
Liq R$ 3.085,17
Pag R$ 3.085,17
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 4100003
04/10/2023
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Emp R$ 810,00
Liq R$ 810,00
Pag R$ 810,00
|
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviço de reparo placa fonte hp 1132, preventiva impressora...
Emp: 5100001
05/10/2023
|
Emp R$ 375,00
Liq R$ 375,00
Pag R$ 375,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 5100002
05/10/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade...
Emp: 6100001
06/10/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Vereador...
Emp: 7100005
07/10/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Ve...
Emp: 7100001
07/10/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora...
Emp: 7100003
07/10/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade...
Emp: 7100002
07/10/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 9100001
09/10/2023
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Emp R$ 48,60
Liq R$ 48,60
Pag R$ 48,60
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cid...
Emp: 13100002
13/10/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a c...
Emp: 13100003
13/10/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a c...
Emp: 13100001
13/10/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem, concedida para o vereador Leosvaldo, a cid...
Emp: 13100004
13/10/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 13100005
13/10/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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C. C. DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 17100001
17/10/2023
|
Emp R$ 460,00
Liq R$ 460,00
Pag R$ 460,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online