Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 5.932.648,09
Despesa Liquidada
R$ 5.951.896,43
Despesa Paga
R$ 5.951.701,83
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
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R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 509.666,63 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 23060002
23/06/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 16010001
16/01/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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UMARIZAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
fornecimento de peças para manunteção do veiculo da Câmara M...
Emp: 26040002
26/04/2023
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Emp R$ 270,00
Liq R$ 270,00
Pag R$ 270,00
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
confecção de carimbos para Câmara Municipal.
Emp: 26040004
26/04/2023
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Emp R$ 405,00
Liq R$ 405,00
Pag R$ 405,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 26040006
26/04/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040020
27/04/2023
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040018
27/04/2023
|
Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27040001
27/04/2023
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Emp R$ 6.861,35
Liq R$ 6.861,35
Pag R$ 6.861,35
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diária de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimun...
Emp: 16110001
16/11/2023
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade...
Emp: 23060003
23/06/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 24020001
24/02/2023
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Emp R$ 931,33
Liq R$ 931,33
Pag R$ 931,33
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KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, nos dias 12 a 16 d...
Emp: 10030002
10/03/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL
recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração...
Emp: 31030001
31/03/2023
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Emp R$ 250,00
Liq R$ 250,00
Pag R$ 250,00
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Redenção-PA, nos dias 18 a 19...
Emp: 17040002
17/04/2023
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 27040021
27/04/2023
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Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril...
Emp: 27040011
27/04/2023
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Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
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FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - ESTADO DO PARÁ
recolhimento de obrigações acessórias, junto a SEFAZ-PA
Emp: 9050001
09/05/2023
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Emp R$ 1.092,76
Liq R$ 1.092,76
Pag R$ 1.092,76
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal
Emp: 25050004
25/05/2023
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Emp R$ 535,10
Liq R$ 535,10
Pag R$ 535,10
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 1020002
01/02/2023
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora...
Emp: 2060007
02/06/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online