Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 27070016
27/07/2023
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Emp R$ 258,50
Liq R$ 258,50
Pag R$ 258,50
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 31070006
31/07/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 16080002
16/08/2023
|
Emp R$ 1.376,47
Liq R$ 1.376,47
Pag R$ 1.376,47
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de sete...
Emp: 28090010
28/09/2023
|
Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos ser...
Emp: 29080007
29/08/2023
|
Emp R$ 13.299,74
Liq R$ 13.299,74
Pag R$ 13.299,74
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a c...
Emp: 13100003
13/10/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade...
Emp: 2090001
02/09/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 27040008
27/04/2023
|
Emp R$ 282,00
Liq R$ 282,00
Pag R$ 282,00
|
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem concedida ao servidor Jose Roberto, para a...
Emp: 11120004
11/12/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 23110005
23/11/2023
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Emp R$ 132,77
Liq R$ 132,77
Pag R$ 132,77
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade...
Emp: 18120006
18/12/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cid...
Emp: 18120013
18/12/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mes de nove...
Emp: 27110006
27/11/2023
|
Emp R$ 2.928,97
Liq R$ 2.928,97
Pag R$ 2.928,97
|
|
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - ESTADO DO PARÁ
recolhimento de obrigações acessórias, junto a SEFAZ-PA
Emp: 9050001
09/05/2023
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Emp R$ 1.092,76
Liq R$ 1.092,76
Pag R$ 1.092,76
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 a 27...
Emp: 19050004
19/05/2023
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 23050002
23/05/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 29050018
29/05/2023
|
Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
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F. F. DA SILVA ALMEIDA
serviço de manutenção em impressoras HPs, da Câmara Municipa...
Emp: 29050026
29/05/2023
|
Emp R$ 260,00
Liq R$ 260,00
Pag R$ 260,00
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 29050014
29/05/2023
|
Emp R$ 1.435,86
Liq R$ 1.435,86
Pag R$ 1.435,86
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, referente ao m...
Emp: 29050012
29/05/2023
|
Emp R$ 3.342,92
Liq R$ 3.342,92
Pag R$ 3.342,92
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online