Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 5.932.648,09
Despesa Liquidada
R$ 5.951.896,43
Despesa Paga
R$ 5.951.701,83
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 509.666,63 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a ci...
Emp: 21060002
21/06/2023
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de junh...
Emp: 28060008
28/06/2023
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Emp R$ 667,78
Liq R$ 667,78
Pag R$ 667,78
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JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem concedida ao servidor Jailton, para cidade...
Emp: 25080001
25/08/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 20030001
20/03/2023
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Emp R$ 1.706,78
Liq R$ 1.706,78
Pag R$ 1.706,78
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 23100004
23/10/2023
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Emp R$ 136,27
Liq R$ 136,27
Pag R$ 136,27
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão contr...
Emp: 22120007
22/12/2023
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Emp R$ 8.374,14
Liq R$ 8.374,14
Pag R$ 8.374,14
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 20030002
20/03/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
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VITORIA CRISTINA ALVES DE SOUSA
diaria de viagem a servidora Vitoria, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050015
26/05/2023
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Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 20 a 23, a...
Emp: 18030002
18/03/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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RONALD F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
serviço de manutenção da cafeteira, da Câmara Municipal.
Emp: 5080003
05/08/2023
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Emp R$ 240,00
Liq R$ 240,00
Pag R$ 240,00
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Belem...
Emp: 2090002
02/09/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, e...
Emp: 23100001
23/10/2023
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Emp R$ 140,00
Liq R$ 140,00
Pag R$ 140,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 27020013
27/02/2023
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Emp R$ 558,63
Liq R$ 558,63
Pag R$ 558,63
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a c...
Emp: 11120007
11/12/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 20030004
01/12/2023
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Emp R$ -23.044,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto dos v...
Emp: 30030018
30/03/2023
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Emp R$ 20.745,20
Liq R$ 20.745,20
Pag R$ 20.745,20
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 29 de...
Emp: 24030004
24/03/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de março...
Emp: 30030010
30/03/2023
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Emp R$ 722,59
Liq R$ 722,59
Pag R$ 722,59
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 29 de m...
Emp: 24030003
24/03/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 1050004
01/12/2023
|
Emp R$ -21.655,85
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online