Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos se...
Emp: 28090016
28/09/2023
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Emp R$ 1.435,86
Liq R$ 1.435,86
Pag R$ 1.435,86
|
|
MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2C51...
Emp: 28090002
28/09/2023
|
Emp R$ 130,00
Liq R$ 130,00
Pag R$ 130,00
|
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NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 29090002
29/09/2023
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Emp R$ 437,40
Liq R$ 437,40
Pag R$ 437,40
|
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 2100002
02/10/2023
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 23100004
23/10/2023
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Emp R$ 136,27
Liq R$ 136,27
Pag R$ 136,27
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios,ref. ao mes de out...
Emp: 26100012
26/10/2023
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Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de outubro de 202...
Emp: 26100016
26/10/2023
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Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto dos vere...
Emp: 26100015
26/10/2023
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Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27100002
27/10/2023
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Emp R$ 79,00
Liq R$ 79,00
Pag R$ 79,00
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a ci...
Emp: 27100001
27/10/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a c...
Emp: 3110003
03/11/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Andrade...
Emp: 13110002
13/11/2023
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Emp R$ 845,28
Liq R$ 845,28
Pag R$ 845,28
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diária de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimun...
Emp: 16110001
16/11/2023
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27110002
27/11/2023
|
Emp R$ 247,90
Liq R$ 247,90
Pag R$ 247,90
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 22110001
22/11/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem a servidora Regina, para cidade de Belem-PA...
Emp: 24110005
24/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 17110007
17/11/2023
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Emp R$ 725,00
Liq R$ 725,00
Pag R$ 725,00
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BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Vereador...
Emp: 17110002
17/11/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diarias de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Bele...
Emp: 19110002
19/11/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
manutenção de impressora HP M 125A da Câmara Municipal.
Emp: 24110001
24/11/2023
|
Emp R$ 310,00
Liq R$ 310,00
Pag R$ 310,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online