Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 10030008
10/03/2023
|
Emp R$ 725,22
Liq R$ 725,22
Pag R$ 725,22
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimu...
Emp: 3110004
03/11/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
rescisão trabalhista do Assessor Parlamentar Bep Noroti
Emp: 29050024
29/05/2023
|
Emp R$ 683,42
Liq R$ 683,42
Pag R$ 683,42
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 17110007
17/11/2023
|
Emp R$ 725,00
Liq R$ 725,00
Pag R$ 725,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 19050008
19/05/2023
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Emp R$ 47,00
Liq R$ 47,00
Pag R$ 47,00
|
|
VITORIA CRISTINA ALVES DE SOUSA
diaria de viagem a servidora Vitoria, para cidade de Marabá-...
Emp: 26050015
26/05/2023
|
Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 3050001
03/05/2023
|
Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
|
|
N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23...
Emp: 24100001
24/10/2023
|
Emp R$ 144.805,18
Liq R$ 144.805,18
Pag R$ 144.805,18
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 26120001
26/12/2023
|
Emp R$ 9.641,00
Liq R$ 9.641,00
Pag R$ 9.641,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 21080001
21/08/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cid...
Emp: 11120005
11/12/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores temporarios, ref. ao mes de n...
Emp: 27110015
27/11/2023
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 1120002
01/12/2023
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., no dia 17 de fevere...
Emp: 15020002
15/02/2023
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
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VIA VAREJO S/A
Aquisição de smartphone samsung A54 5G 128GB, para ser utili...
Emp: 16060001
16/06/2023
|
Emp R$ 1.943,33
Liq R$ 1.943,33
Pag R$ 1.943,33
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|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 30100002
30/10/2023
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 13030003
13/03/2023
|
Emp R$ 675,00
Liq R$ 675,00
Pag R$ 675,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos ve...
Emp: 28090020
28/09/2023
|
Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, e...
Emp: 20100001
20/10/2023
|
Emp R$ 688,12
Liq R$ 688,12
Pag R$ 688,12
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 31080002
31/08/2023
|
Emp R$ 1.080,00
Liq R$ 1.080,00
Pag R$ 1.080,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online