Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 a 27...
Emp: 19050004
19/05/2023
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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F. F. DA SILVA ALMEIDA
serviço de manutenção em impressoras HPs, da Câmara Municipa...
Emp: 29050026
29/05/2023
|
Emp R$ 260,00
Liq R$ 260,00
Pag R$ 260,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a ci...
Emp: 23050002
23/05/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 29050008
29/05/2023
|
Emp R$ 1.160,98
Liq R$ 1.160,98
Pag R$ 1.160,98
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, referente ao m...
Emp: 29050012
29/05/2023
|
Emp R$ 3.342,92
Liq R$ 3.342,92
Pag R$ 3.342,92
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de junh...
Emp: 28060008
28/06/2023
|
Emp R$ 667,78
Liq R$ 667,78
Pag R$ 667,78
|
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RONALD F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
serviço de manutenção da cafeteira, da Câmara Municipal.
Emp: 5080003
05/08/2023
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Emp R$ 240,00
Liq R$ 240,00
Pag R$ 240,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 12090002
12/09/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
confecção de adesivos, banner, outdoor e copias de chave, pa...
Emp: 27120003
27/12/2023
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Emp R$ 4.821,00
Liq R$ 4.821,00
Pag R$ 4.821,00
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Ve...
Emp: 18120010
18/12/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23...
Emp: 18010002
18/01/2023
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Emp R$ 325.000,00
Liq R$ 325.000,00
Pag R$ 325.000,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 1050003
01/05/2023
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril...
Emp: 27040011
27/04/2023
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Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 9050003
09/05/2023
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Emp R$ 1.350,91
Liq R$ 1.350,91
Pag R$ 1.350,91
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PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23...
Emp: 15060007
15/06/2023
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Emp R$ 9.016,00
Liq R$ 8.440,00
Pag R$ 8.440,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de caixa de som X-CELL XC-CM-04 USB 6W, para Câmar...
Emp: 27020005
27/02/2023
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Emp R$ 160,00
Liq R$ 160,00
Pag R$ 160,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 16...
Emp: 10030003
10/03/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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C W A DOS SANTOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23...
Emp: 15060005
15/06/2023
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Emp R$ 42.320,00
Liq R$ 42.320,00
Pag R$ 42.320,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores temporarios, ref. ao mês de j...
Emp: 28060017
28/06/2023
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Emp R$ 504,50
Liq R$ 504,50
Pag R$ 504,50
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem,concedida ao vereador Edvaldo Borges, a cid...
Emp: 5080004
05/08/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online