Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do Ruidelson de Sousa Silva, do cargo de Assessor...
Emp: 4100001
04/10/2023
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Emp R$ 3.085,17
Liq R$ 3.085,17
Pag R$ 3.085,17
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimu...
Emp: 3110004
03/11/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade...
Emp: 3110001
03/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, e...
Emp: 20100001
20/10/2023
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Emp R$ 688,12
Liq R$ 688,12
Pag R$ 688,12
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 26 a 29 de...
Emp: 24030002
24/03/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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C. C. DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 27040007
27/04/2023
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Emp R$ 348,00
Liq R$ 348,00
Pag R$ 348,00
|
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ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME
fornecimento de agua mineral sem gas, para Câmara Municipal
Emp: 27040004
27/04/2023
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Emp R$ 1.838,80
Liq R$ 1.838,80
Pag R$ 1.838,80
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040018
27/04/2023
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Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040019
27/04/2023
|
Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27040001
27/04/2023
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Emp R$ 6.861,35
Liq R$ 6.861,35
Pag R$ 6.861,35
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril...
Emp: 27040011
27/04/2023
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Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
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WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a...
Emp: 2050004
02/05/2023
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Emp R$ 1.145,87
Liq R$ 1.145,87
Pag R$ 1.145,87
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AUTO ELETRICA FERNANDES LTDA ME
serviços reparação eletrica, no veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 1050001
01/05/2023
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Emp R$ 180,00
Liq R$ 180,00
Pag R$ 180,00
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2022.
Emp: 2050002
02/05/2023
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Emp R$ 158,10
Liq R$ 158,10
Pag R$ 158,10
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 28040001
28/04/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
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M & V PRODUCOES LTDA
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Ni...
Emp: 1050002
01/05/2023
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 3050002
03/05/2023
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Emp R$ 1.227,15
Liq R$ 1.227,15
Pag R$ 1.227,15
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MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23...
Emp: 18010002
18/01/2023
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Emp R$ 325.000,00
Liq R$ 325.000,00
Pag R$ 325.000,00
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I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 20030004
01/12/2023
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Emp R$ -23.044,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 1050004
01/12/2023
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Emp R$ -21.655,85
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online