Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME
fornecimento de carvão para a Câmara Municipal.
Emp: 27040006
27/04/2023
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Emp R$ 45,00
Liq R$ 45,00
Pag R$ 45,00
|
|
IMPRENSA NACIONAL
publicação de licitações, extrato de contrato e termo aditiv...
Emp: 6030001
06/03/2023
|
Emp R$ 817,32
Liq R$ 817,32
Pag R$ 817,32
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 13030002
13/03/2023
|
Emp R$ 1.870,40
Liq R$ 1.870,40
Pag R$ 1.870,40
|
|
FERNANDINHO CAR EIRELI-ME
aqusição de materiais, para munutenção do veiculo da Câmara...
Emp: 29030005
29/03/2023
|
Emp R$ 185,00
Liq R$ 185,00
Pag R$ 185,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de...
Emp: 10040004
10/04/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Munici...
Emp: 27040002
27/04/2023
|
Emp R$ 440,00
Liq R$ 440,00
Pag R$ 440,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 25 de...
Emp: 24010001
24/01/2023
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem concedida para o servidor efetivo Antonio R...
Emp: 26050012
26/05/2023
|
Emp R$ 2.400,00
Liq R$ 2.400,00
Pag R$ 2.400,00
|
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C W A DOS SANTOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23...
Emp: 15060003
15/06/2023
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Emp R$ 1.348,99
Liq R$ 1.348,99
Pag R$ 1.348,99
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de peças diversas, para revisão do veiculo T-CROSS...
Emp: 7070001
07/07/2023
|
Emp R$ 1.650,00
Liq R$ 1.650,00
Pag R$ 1.650,00
|
|
HMBE COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA ME
franquia do veiculo TCROSS, da Câmara Municipal.
Emp: 4070002
04/07/2023
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Emp R$ 630,00
Liq R$ 630,00
Pag R$ 630,00
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de revisão do veiculo T-CROSS da Câmara Municipal.
Emp: 7070002
07/07/2023
|
Emp R$ 1.190,00
Liq R$ 1.190,00
Pag R$ 1.190,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 20070001
20/07/2023
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de outub...
Emp: 26100007
26/10/2023
|
Emp R$ 2.939,83
Liq R$ 2.939,83
Pag R$ 2.939,83
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JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem concedida ao servidor Jailton, para cidade...
Emp: 25080001
25/08/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 28080003
28/08/2023
|
Emp R$ 922,00
Liq R$ 922,00
Pag R$ 922,00
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviço de reparo placa fonte 1132, preventiva impressora 11...
Emp: 30080001
30/08/2023
|
Emp R$ 375,00
Liq R$ 375,00
Pag R$ 375,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimu...
Emp: 5090001
05/09/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem concedia para o servidor Ozenilton, para ci...
Emp: 15090004
15/09/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson, a cidade d...
Emp: 23050004
23/05/2023
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online