Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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ALMIR PEREIRA LIMA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, q...
Emp: 30010001
30/01/2024
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Emp R$ 1.050,83
Liq R$ 1.050,83
Pag R$ 1.050,83
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, do...
Emp: 27020006
27/02/2024
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Emp R$ 14.577,45
Liq R$ 14.577,45
Pag R$ 14.577,45
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem, concedida ao Servidor José Roberto - Asses...
Emp: 16020014
16/02/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MAYCK HENRIQUE RODRIGUES EIRELI
aquisição de um liquidificador Walita 220V BR, para Câmara M...
Emp: 22030006
22/03/2024
|
Emp R$ 195,00
Liq R$ 195,00
Pag R$ 195,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 22030007
22/03/2024
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Emp R$ 688,89
Liq R$ 508,89
Pag R$ 508,89
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 18010001
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO
diaria de viagem, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à c...
Emp: 27030003
27/03/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE OURILANDIA DO NORTE - AE
fornecimento de certificado digital, para Câmara Municipal.
Emp: 18040001
18/04/2024
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Emp R$ 400,00
Liq R$ 400,00
Pag R$ 400,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo L200...
Emp: 22080002
22/08/2024
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Emp R$ 3.414,00
Liq R$ 3.414,00
Pag R$ 3.414,00
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção (10ª revisão) do veiculo T-Cross da Câ...
Emp: 1080002
01/08/2024
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Emp R$ 910,00
Liq R$ 910,00
Pag R$ 910,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp: 26030012
26/03/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 27030001
27/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para manutenção dos veiculos L2...
Emp: 22040001
22/04/2024
|
Emp R$ 2.604,00
Liq R$ 2.604,00
Pag R$ 2.604,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril...
Emp: 26040003
26/04/2024
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Emp R$ 4.526,08
Liq R$ 4.526,08
Pag R$ 4.526,08
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 3050012
03/05/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor José...
Emp: 3110011
03/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Jefer...
Emp: 3110010
03/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de catuchos de thoner epson 504/544, p...
Emp: 11100002
11/10/2024
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Emp R$ 140,00
Liq R$ 140,00
Pag R$ 140,00
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JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 3110004
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 26120001
26/12/2024
|
Emp R$ 54,04
Liq R$ 54,04
Pag R$ 54,04
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online