Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de...
Emp: 18010007
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 7020004
07/02/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoçao do Vereador Raimundo...
Emp: 23020005
23/02/2024
|
Emp R$ 1.050,33
Liq R$ 1.050,33
Pag R$ 1.050,33
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de...
Emp: 16020013
16/02/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 26020003
26/02/2024
|
Emp R$ 38,25
Liq R$ 38,25
Pag R$ 38,25
|
|
JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem, concedida a servidora Joselia Pereira, par...
Emp: 8030006
08/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jailton Rodrigues, p...
Emp: 8030005
08/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 22030008
22/03/2024
|
Emp R$ 180,00
Liq R$ 180,00
Pag R$ 180,00
|
|
KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem, concedida a servidora Assistente de Tecnol...
Emp: 27030005
27/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 1040003
01/04/2024
|
Emp R$ 1.180,59
Liq R$ 1.180,59
Pag R$ 1.180,59
|
|
DELTA PUBLICIDADE S.A
aviso de licitação PE 1X5, de interesse desta Câmara Municip...
Emp: 11040001
11/04/2024
|
Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio,...
Emp: 12040007
12/04/2024
|
Emp R$ 746,33
Liq R$ 746,33
Pag R$ 746,33
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecn...
Emp: 27030004
27/03/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp: 24050002
24/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
serviço de construção de uma parede de gesso nas dependencia...
Emp: 29050005
29/05/2024
|
Emp R$ 1.204,00
Liq R$ 1.204,00
Pag R$ 1.204,00
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HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Assessor...
Emp: 4060003
04/06/2024
|
Emp R$ 772,94
Liq R$ 772,94
Pag R$ 772,94
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Antonio...
Emp: 11060001
11/06/2024
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Emp R$ 2.900,00
Liq R$ 2.900,00
Pag R$ 2.900,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 24050013
24/05/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
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|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores co...
Emp: 24050011
24/05/2024
|
Emp R$ 16.151,84
Liq R$ 16.151,84
Pag R$ 16.151,84
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 22010001
22/01/2024
|
Emp R$ 3.772,96
Liq R$ 3.772,96
Pag R$ 3.772,96
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online