Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 10120008
10/12/2024
|
Emp R$ 6.816,42
Liq R$ 6.816,42
Pag R$ 6.816,42
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão dos servidores comissionados, ref...
Emp: 10120017
10/12/2024
|
Emp R$ 32.476,23
Liq R$ 32.476,23
Pag R$ 32.476,23
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto de rescisão dos servidores temporarios, ref....
Emp: 10120021
10/12/2024
|
Emp R$ 1.674,29
Liq R$ 1.674,29
Pag R$ 1.674,29
|
|
VIVIANE CUNHA CANDIDO
diaria de viagem administrativa, concedida a Assessora Parla...
Emp: 7050001
07/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão dos t...
Emp: 10120020
10/12/2024
|
Emp R$ 1.038,33
Liq R$ 1.038,33
Pag R$ 1.038,33
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 19020003
19/02/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo...
Emp: 4090001
04/09/2024
|
Emp R$ 630,64
Liq R$ 630,64
Pag R$ 630,64
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, q...
Emp: 15040005
15/04/2024
|
Emp R$ 1.794,97
Liq R$ 1.794,97
Pag R$ 1.794,97
|
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 20120003
20/12/2024
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Emp R$ 7.981,34
Liq R$ 7.981,34
Pag R$ 7.981,34
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir...
Emp: 1040011
01/04/2024
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Emp R$ -187,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Be...
Emp: 12040005
12/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp: 12040004
12/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 25030004
25/03/2024
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Emp R$ 170,00
Liq R$ 170,00
Pag R$ 170,00
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 26080006
26/08/2024
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Emp R$ 16.637,06
Liq R$ 16.637,06
Pag R$ 16.637,06
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KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem, concedida a servidora Assistente de Tecnol...
Emp: 15040003
15/04/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, concedida ao motorista da Câmara Municipal...
Emp: 19040005
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, concedida ao servidor Chefe de Segurança,...
Emp: 19040003
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem, concedida ao Assessor Parlamentar, Jairo S...
Emp: 19040006
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 24090001
24/09/2024
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Emp R$ 1.334,90
Liq R$ 1.334,90
Pag R$ 1.334,90
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem concedida a vereadora Antonia Auderisa, par...
Emp: 20040001
20/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online