Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 23040001
23/04/2024
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Emp R$ 307,00
Liq R$ 307,00
Pag R$ 307,00
|
|
J. S. DA COSTA REFRIGERAÇÃO-ME
serviço de manutenção de centrais de ar, da Camara Municipal...
Emp: 29040001
29/04/2024
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Emp R$ 7.270,00
Liq R$ 7.270,00
Pag R$ 7.270,00
|
|
REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Regin...
Emp: 5050001
05/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câ...
Emp: 16050002
16/05/2024
|
Emp R$ 112,00
Liq R$ 112,00
Pag R$ 112,00
|
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
serviços mecanicos na reposição de peças, do veiculo moto,da...
Emp: 16050004
16/05/2024
|
Emp R$ 150,00
Liq R$ 150,00
Pag R$ 150,00
|
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EDIVALDO BORGES GOMES
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo...
Emp: 16050008
16/05/2024
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Emp R$ 254,99
Liq R$ 254,99
Pag R$ 254,99
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA CÂMARA MUNI...
Emp: 8050002
08/05/2024
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Emp R$ 236,30
Liq R$ 236,30
Pag R$ 236,30
|
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 3110005
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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J. S. DA COSTA REFRIGERAÇÃO-ME
serviço de manutenção de central de ar, da Camara Municipal.
Emp: 27020017
27/02/2024
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Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
|
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ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Recep...
Emp: 17050004
17/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 13050002
13/05/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Jefer...
Emp: 3110010
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060006
25/06/2024
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Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos serviodres contratados, ref. ao mes de ma...
Emp: 24050018
24/05/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio,...
Emp: 14050003
14/05/2024
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Emp R$ 643,56
Liq R$ 643,56
Pag R$ 643,56
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 27050001
27/05/2024
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Emp R$ 17,90
Liq R$ 17,90
Pag R$ 17,90
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HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
diaria de viagem administrativa, concedida, ao Servidor Asse...
Emp: 28050002
28/05/2024
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 13110003
13/11/2024
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Emp R$ 3.189,52
Liq R$ 3.189,52
Pag R$ 3.189,52
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D5...
Emp: 22080004
22/08/2024
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Emp R$ 520,00
Liq R$ 520,00
Pag R$ 520,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 17050003
17/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online