Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ab...
Emp: 26040013
26/04/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir...
Emp: 1040002
01/04/2024
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Emp R$ 187,04
Liq R$ 187,04
Pag R$ 187,04
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 26040020
26/04/2024
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Emp R$ 142,80
Liq R$ 142,80
Pag R$ 142,80
|
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J. S. DA COSTA REFRIGERAÇÃO-ME
serviço de manutenção de centrais de ar, da Camara Municipal...
Emp: 29040001
29/04/2024
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Emp R$ 7.270,00
Liq R$ 7.270,00
Pag R$ 7.270,00
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem concedida a vereadora Antonia Auderisa, par...
Emp: 20040001
20/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 19040008
19/04/2024
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Emp R$ 464,97
Liq R$ 464,97
Pag R$ 464,97
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ag...
Emp: 26080013
26/08/2024
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Emp R$ 782,21
Liq R$ 782,21
Pag R$ 782,21
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 12030001
12/03/2024
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Emp R$ 91,88
Liq R$ 91,88
Pag R$ 91,88
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|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores,...
Emp: 26080015
26/08/2024
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Emp R$ 22.783,76
Liq R$ 22.783,76
Pag R$ 22.783,76
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 24050013
24/05/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
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N M MORAIS & CIA LTDA
fornecimento de materiais de copa e cozinha, para Câmara Mun...
Emp: 8030003
08/03/2024
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Emp R$ 55,35
Liq R$ 55,35
Pag R$ 55,35
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JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem, concedida ao Assessor Parlamentar, Jairo S...
Emp: 19040006
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ab...
Emp: 26040011
26/04/2024
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Emp R$ 7.691,33
Liq R$ 7.691,33
Pag R$ 7.691,33
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de agosto de 2024
Emp: 26080016
26/08/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem, concedida a servidora Joselia Pereira, par...
Emp: 27030002
27/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson - Tecnico d...
Emp: 15040001
15/04/2024
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 8050001
08/05/2024
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Emp R$ 44,90
Liq R$ 44,90
Pag R$ 44,90
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA CÂMARA MUNI...
Emp: 8050002
08/05/2024
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Emp R$ 236,30
Liq R$ 236,30
Pag R$ 236,30
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 8050004
08/05/2024
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Emp R$ 549,00
Liq R$ 549,00
Pag R$ 549,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 8050005
08/05/2024
|
Emp R$ 109,80
Liq R$ 109,80
Pag R$ 109,80
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online