Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24...
Emp: 25030003
25/03/2024
|
Emp R$ 12.495,03
Liq R$ 12.495,03
Pag R$ 12.495,03
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24...
Emp: 25030002
25/03/2024
|
Emp R$ 27.498,67
Liq R$ 27.498,67
Pag R$ 27.498,67
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24...
Emp: 25030003
25/03/2024
|
Emp R$ 12.495,03
Liq R$ 12.495,03
Pag R$ 12.495,03
|
|
IMPRENSA NACIONAL
publicação de avisos de licitação - pregão,da Câmara Municip...
Emp: 4030002
04/03/2024
|
Emp R$ 194,60
Liq R$ 194,60
Pag R$ 194,60
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 4030001
04/03/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para...
Emp: 29020005
29/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
anulação residual de contrato
Emp: 25030001
31/12/2024
|
Emp R$ -0,03
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 29020011
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
POSTO AGUIA EIRELI
anulação residual de contrato
Emp: 8030001
31/12/2024
|
Emp R$ -0,02
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 6110001
06/11/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Br...
Emp: 29020007
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 29020010
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade...
Emp: 29020008
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.
Emp: 2010001
02/01/2024
|
Emp R$ 146,18
Liq R$ 146,18
Pag R$ 146,18
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
serviços mecanico de manutenção do veiculo da Câmara Municip...
Emp: 16010002
16/01/2024
|
Emp R$ 1.516,50
Liq R$ 1.516,50
Pag R$ 1.516,50
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 15030003
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 18010005
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 22010006
22/01/2024
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Emp R$ 36,45
Liq R$ 36,45
Pag R$ 36,45
|
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 22010001
22/01/2024
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Emp R$ 3.772,96
Liq R$ 3.772,96
Pag R$ 3.772,96
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FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
serviços de manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municip...
Emp: 22010005
22/01/2024
|
Emp R$ 303,60
Liq R$ 303,60
Pag R$ 303,60
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online