Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 16120011
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25060011
25/06/2024
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Emp R$ 59.233,78
Liq R$ 59.233,78
Pag R$ 59.233,78
|
|
KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Assis...
Emp: 17120002
17/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp: 17120001
17/12/2024
|
Emp R$ 785,00
Liq R$ 785,00
Pag R$ 785,00
|
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe...
Emp: 18120005
18/12/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 10120002
10/12/2024
|
Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
|
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EMPORIUM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
fornecimento de salgadinhos, bolos, doces e sucos, para coff...
Emp: 19120001
19/12/2024
|
Emp R$ 2.800,00
Liq R$ 2.800,00
Pag R$ 2.800,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 26070011
26/07/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 26120001
26/12/2024
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Emp R$ 54,04
Liq R$ 54,04
Pag R$ 54,04
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 23080007
23/08/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 23080008
23/08/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de peças para manutenção do veiculo da Câmara Muni...
Emp: 9020009
09/02/2024
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Emp R$ 1.266,77
Liq R$ 1.266,77
Pag R$ 1.266,77
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Munici...
Emp: 15020006
15/02/2024
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Emp R$ 308,93
Liq R$ 308,93
Pag R$ 308,93
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26080007
26/08/2024
|
Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 30080001
30/08/2024
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Emp R$ 604,73
Liq R$ 604,73
Pag R$ 604,73
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AUTO CAR SOUSA - ME
serviço de manutenção dos freios do vaiculo L200 TRITON, da...
Emp: 16090002
16/09/2024
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Emp R$ 150,00
Liq R$ 150,00
Pag R$ 150,00
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços de confecções de carimbos,refios carimbos e planfet...
Emp: 16090003
16/09/2024
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Emp R$ 1.785,00
Liq R$ 1.785,00
Pag R$ 1.785,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 27020016
18/03/2024
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Emp R$ -121,03
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 7020003
07/02/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Be...
Emp: 22030001
22/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online