Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto de rescisão dos servidores temporarios, ref....
Emp: 10120022
10/12/2024
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Emp R$ 3.967,76
Liq R$ 3.967,76
Pag R$ 3.967,76
|
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem, concedida a servidora Secretária, Joselia...
Emp: 16120013
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 10120003
10/12/2024
|
Emp R$ 4.526,08
Liq R$ 4.526,08
Pag R$ 4.526,08
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, férias - abono constitucional...
Emp: 10120014
10/12/2024
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Emp R$ 36.164,70
Liq R$ 36.164,70
Pag R$ 36.164,70
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção preventiva geral de impressora laser d...
Emp: 18110002
18/11/2024
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Emp R$ 175,00
Liq R$ 175,00
Pag R$ 175,00
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.
Emp: 1020002
01/02/2024
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Emp R$ 146,18
Liq R$ 146,18
Pag R$ 146,18
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 13120008
13/12/2024
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Emp R$ 1.346,43
Liq R$ 1.346,43
Pag R$ 1.346,43
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ASTRO FABRICA DE UNIFORMES
fornecimento de uniformes, para Câmara Municipal.
Emp: 18120001
18/12/2024
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Emp R$ 9.580,00
Liq R$ 9.580,00
Pag R$ 9.580,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmar...
Emp: 12030003
12/03/2024
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Emp R$ 15,98
Liq R$ 15,98
Pag R$ 15,98
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores te...
Emp: 22110010
22/11/2024
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Emp R$ 1.483,02
Liq R$ 1.483,02
Pag R$ 1.483,02
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 29110010
29/11/2024
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores,...
Emp: 10120013
10/12/2024
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Emp R$ 30.378,34
Liq R$ 30.378,34
Pag R$ 30.378,34
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 7020004
07/02/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 24050013
24/05/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 2090001
02/09/2024
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Emp R$ 269,00
Liq R$ 269,00
Pag R$ 269,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp: 17100003
17/10/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem, concedida ao Servidor Leandro, Assessor Ju...
Emp: 16020017
16/02/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp: 26030012
26/03/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem, concedida a servidora Assistente de Tecnol...
Emp: 27030005
27/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24...
Emp: 8030001
08/03/2024
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Emp R$ 107.120,00
Liq R$ 107.119,98
Pag R$ 107.119,98
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online