Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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M & V PRODUCOES LTDA
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JOR...
Emp: 1060001
01/06/2024
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 18010005
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 25060017
25/06/2024
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Emp R$ 523,22
Liq R$ 523,22
Pag R$ 523,22
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ju...
Emp: 25060018
25/06/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de junho de 2024
Emp: 25060021
25/06/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de junho de 2024
Emp: 25060020
25/06/2024
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Emp R$ 36.164,70
Liq R$ 36.164,70
Pag R$ 36.164,70
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho...
Emp: 26070002
26/07/2024
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Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos...
Emp: 25060010
25/06/2024
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Emp R$ 18.673,43
Liq R$ 18.673,43
Pag R$ 18.673,43
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos...
Emp: 25060014
25/06/2024
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Emp R$ 1.735,74
Liq R$ 1.735,74
Pag R$ 1.735,74
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TREVAO AUTO CENTER LTDA
aquisição de peças para manutenção do veiculo T-CROSS, da Câ...
Emp: 25060001
25/06/2024
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Emp R$ 810,00
Liq R$ 810,00
Pag R$ 810,00
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TREVAO AUTO CENTER LTDA
serviço de manutenção do veiculo T-CROSS, da Câmara Municipa...
Emp: 25060002
25/06/2024
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Emp R$ 160,00
Liq R$ 160,00
Pag R$ 160,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 27060001
27/06/2024
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Emp R$ 690,00
Liq R$ 690,00
Pag R$ 690,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
Aquisição de gás de cozinha, para câmara municipal.
Emp: 28060002
28/06/2024
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Emp R$ 219,00
Liq R$ 219,00
Pag R$ 219,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 28060003
28/06/2024
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Emp R$ 294,10
Liq R$ 294,10
Pag R$ 294,10
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 28060005
28/06/2024
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Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 4070001
04/07/2024
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Emp R$ 898,09
Liq R$ 898,09
Pag R$ 898,09
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26030007
26/03/2024
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Emp R$ 55.474,58
Liq R$ 55.474,58
Pag R$ 55.474,58
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26070006
26/07/2024
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Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 26070009
26/07/2024
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Emp R$ 7.848,30
Liq R$ 7.848,30
Pag R$ 7.848,30
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 26070011
26/07/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online