Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Munici...
Emp: 12030002
12/03/2024
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Emp R$ 69,93
Liq R$ 69,93
Pag R$ 69,93
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FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
aquisição de materiais para manutenção do veículo T-Cross, d...
Emp: 22010004
22/01/2024
|
Emp R$ 541,40
Liq R$ 541,40
Pag R$ 541,40
|
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N M MORAIS & CIA LTDA
fornecimento de salgadinhos, para Câmara Municipal.
Emp: 16020001
16/02/2024
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Emp R$ 124,43
Liq R$ 124,43
Pag R$ 124,43
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 23020007
23/02/2024
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Emp R$ 1.030,32
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 1030004
01/03/2024
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Emp R$ 50,00
Liq R$ 50,00
Pag R$ 50,00
|
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JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jailton Rodrigues, p...
Emp: 8030005
08/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 3050005
03/05/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 27030001
27/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de duas impressoras, sendo uma epson e...
Emp: 23040002
23/04/2024
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Emp R$ 590,00
Liq R$ 590,00
Pag R$ 590,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de abril de 2024
Emp: 26040015
26/04/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 26040006
26/04/2024
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Emp R$ 16.118,58
Liq R$ 16.118,58
Pag R$ 16.118,58
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de rescisão, do mes de jan...
Emp: 25010008
25/01/2024
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Emp R$ 608,93
Liq R$ 608,93
Pag R$ 608,93
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ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 24050003
24/05/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 14060005
14/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de julho de 2024
Emp: 26070013
26/07/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de catuchos de thoner HP85A, para impr...
Emp: 26090002
26/09/2024
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Emp R$ 375,00
Liq R$ 375,00
Pag R$ 375,00
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RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
serviço de substiução de pneu do veiculo da Câmara Municipal...
Emp: 30090003
30/09/2024
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Emp R$ 20,00
Liq R$ 20,00
Pag R$ 20,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
Aquisição de gás para câmara municipal.
Emp: 8100004
08/10/2024
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Emp R$ 329,40
Liq R$ 329,40
Pag R$ 329,40
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara...
Emp: 15030001
15/03/2024
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Emp R$ 128,00
Liq R$ 128,00
Pag R$ 128,00
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 15030004
15/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online