Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 20020001
20/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO
diaria de viagem, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à c...
Emp: 23020004
23/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem, concedida a servidora Elaine Ramos, à cida...
Emp: 23020002
23/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 19020005
19/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de fevereiro de...
Emp: 27020015
27/02/2024
|
Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de feve...
Emp: 27020004
27/02/2024
|
Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de feve...
Emp: 27020005
27/02/2024
|
Emp R$ 1.337,53
Liq R$ 1.337,53
Pag R$ 1.337,53
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 27020009
27/02/2024
|
Emp R$ 146,45
Liq R$ 146,45
Pag R$ 146,45
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de feve...
Emp: 27020003
27/02/2024
|
Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de f...
Emp: 27020013
27/02/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 28020003
28/02/2024
|
Emp R$ 1.345,00
Liq R$ 1.345,00
Pag R$ 1.345,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 29020010
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 28020002
28/02/2024
|
Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Br...
Emp: 29020007
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 29020011
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 27020018
27/02/2024
|
Emp R$ 718,00
Liq R$ 718,00
Pag R$ 718,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp: 8030004
08/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 29020001
29/02/2024
|
Emp R$ 38,25
Liq R$ 38,25
Pag R$ 38,25
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade...
Emp: 1030003
01/03/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 4030001
04/03/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online