Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de julho de 2024
Emp: 26070013
26/07/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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INSS - FOLHA VEREADOR
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a folha de pagto d...
Emp: 26070012
26/07/2024
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Emp R$ 22.783,76
Liq R$ 22.783,76
Pag R$ 22.783,76
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a foha de pagto do...
Emp: 26070008
26/07/2024
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Emp R$ 1.812,65
Liq R$ 1.812,65
Pag R$ 1.812,65
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de materiais diversos, para manutenção (10ª revisã...
Emp: 1080001
01/08/2024
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Emp R$ 1.818,87
Liq R$ 1.818,87
Pag R$ 1.818,87
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção (10ª revisão) do veiculo T-Cross da Câ...
Emp: 1080002
01/08/2024
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Emp R$ 910,00
Liq R$ 910,00
Pag R$ 910,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 1080003
01/08/2024
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 9080001
09/08/2024
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Emp R$ 1.310,70
Liq R$ 1.310,70
Pag R$ 1.310,70
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo L200...
Emp: 22080002
22/08/2024
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Emp R$ 3.414,00
Liq R$ 3.414,00
Pag R$ 3.414,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 22080003
22/08/2024
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Emp R$ 2.513,00
Liq R$ 2.513,00
Pag R$ 2.513,00
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem concedida a vereadora Antonia Auderisa, par...
Emp: 1030001
01/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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POSTO AGUIA EIRELI
anulação residual de contrato
Emp: 8030001
31/12/2024
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Emp R$ -0,02
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp: 11030003
11/03/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida ao Servidor Motorista, Moacir, pa...
Emp: 27030007
27/03/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da...
Emp: 22080005
22/08/2024
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Emp R$ 420,00
Liq R$ 420,00
Pag R$ 420,00
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WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 1040003
01/04/2024
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Emp R$ 1.180,59
Liq R$ 1.180,59
Pag R$ 1.180,59
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp: 23080003
23/08/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agost...
Emp: 26080004
26/08/2024
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Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agost...
Emp: 26080005
26/08/2024
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Emp R$ 295,68
Liq R$ 295,68
Pag R$ 295,68
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26080007
26/08/2024
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Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, concedida ao servidor Chefe de Segurança,...
Emp: 19040003
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online