Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
22010007
22/01/2024
|
E:
464,17
L:
464,17
P:
464,17
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp:
24010003
24/01/2024
|
E:
66.410,63
L:
66.410,63
P:
66.410,63
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp:
24010004
24/01/2024
|
E:
4.364,16
L:
4.364,16
P:
4.364,16
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
24010007
24/01/2024
|
E:
52.348,39
L:
52.348,39
P:
52.348,39
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
24010008
24/01/2024
|
E:
15.514,52
L:
15.514,52
P:
15.514,52
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp:
24010011
24/01/2024
|
E:
637,56
L:
637,56
P:
637,56
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp:
24010012
24/01/2024
|
E:
783,36
L:
783,36
P:
783,36
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ver...
Emp:
24010013
24/01/2024
|
E:
21.968,70
L:
21.968,70
P:
21.968,70
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de janeiro de 20...
Emp:
24010014
24/01/2024
|
E:
104.612,95
L:
104.612,95
P:
104.612,95
|
|
LEO KAIRO BATISTA DE AMORIM
serviços de confecção e impressão de placas pvc de identific...
Emp:
23010002
23/01/2024
|
E:
495,00
L:
495,00
P:
495,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ser...
Emp:
24010002
24/01/2024
|
E:
14.862,72
L:
14.862,72
P:
14.862,72
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ser...
Emp:
24010006
24/01/2024
|
E:
14.251,21
L:
14.251,21
P:
14.251,21
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp:
23080001
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp:
24010010
24/01/2024
|
E:
5.953,12
L:
5.953,12
P:
5.953,12
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp:
2020001
02/02/2024
|
E:
1.278,00
L:
1.278,00
P:
1.278,00
|
|
OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp:
3050011
03/05/2024
|
E:
6.000,00
L:
6.000,00
P:
6.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril...
Emp:
26040004
26/04/2024
|
E:
3.978,00
L:
3.978,00
P:
3.978,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp:
17010001
17/01/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp:
18010008
18/01/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp:
3010001
03/01/2024
|
E:
1.278,00
L:
1.278,00
P:
1.278,00
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 21/03/2026 04:45:04.