Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 23080008
23/08/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 23080002
23/08/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26070007
26/07/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26080010
26/08/2024
|
Emp R$ 3.466,94
Liq R$ 3.466,94
Pag R$ 3.466,94
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de diversos materiais de construção, para pequenas...
Emp: 20120002
20/12/2024
|
Emp R$ 4.500,00
Liq R$ 4.500,00
Pag R$ 4.500,00
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp: 11050002
11/05/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Assessor Juridico,S...
Emp: 22030003
22/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 23120001
23/12/2024
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Emp R$ 517,00
Liq R$ 517,00
Pag R$ 517,00
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp: 18120004
18/12/2024
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade...
Emp: 22030004
22/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
aquisição de placa veicular SZN4C79, para manutenção do veic...
Emp: 20120001
20/12/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agost...
Emp: 26080003
26/08/2024
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Emp R$ 4.526,08
Liq R$ 4.526,08
Pag R$ 4.526,08
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20120004
20/12/2024
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Emp R$ 4.691,05
Liq R$ 4.691,05
Pag R$ 4.691,05
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24...
Emp: 25030002
25/03/2024
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Emp R$ 27.498,67
Liq R$ 27.498,67
Pag R$ 27.498,67
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24...
Emp: 25030003
25/03/2024
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Emp R$ 12.495,03
Liq R$ 12.495,03
Pag R$ 12.495,03
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 20120003
20/12/2024
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Emp R$ 7.981,34
Liq R$ 7.981,34
Pag R$ 7.981,34
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ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem, concedida ao servidor Recepcionista Aneilt...
Emp: 19040007
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
serviços de manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municip...
Emp: 22010005
22/01/2024
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Emp R$ 303,60
Liq R$ 303,60
Pag R$ 303,60
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 24010005
24/01/2024
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Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 22010007
22/01/2024
|
Emp R$ 464,17
Liq R$ 464,17
Pag R$ 464,17
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online