Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecn...
Emp: 27030004
27/03/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24...
Emp: 25030001
25/03/2024
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Emp R$ 28.357,60
Liq R$ 28.357,57
Pag R$ 28.357,57
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp: 22060001
22/06/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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IMPRENSA NACIONAL
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilan...
Emp: 1040010
01/04/2024
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Emp R$ 739,48
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 1040004
01/04/2024
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Emp R$ 50,00
Liq R$ 50,00
Pag R$ 50,00
|
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A B XAVIER TREINAMENTOS
INSCRIÇÕES NO CURSO “LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFO...
Emp: 23010001
23/01/2024
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Emp R$ 13.160,00
Liq R$ 13.160,00
Pag R$ 13.160,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 21060004
21/06/2024
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Emp R$ 440,00
Liq R$ 440,00
Pag R$ 440,00
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ELETROMOVEIS DELLIVERY LTDA
aquisição de uma TV 75P SAMSUNG LED SMART 4K WIFI HD, para a...
Emp: 26030001
26/03/2024
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Emp R$ 7.931,00
Liq R$ 7.931,00
Pag R$ 7.931,00
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a foha de pagto do...
Emp: 26070008
26/07/2024
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Emp R$ 1.812,65
Liq R$ 1.812,65
Pag R$ 1.812,65
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D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
aquisição de placa veicular SZN4C79, para manutenção do veic...
Emp: 20120001
20/12/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade...
Emp: 5040007
05/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para...
Emp: 12040002
12/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 8050003
08/05/2024
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Emp R$ 1.289,10
Liq R$ 1.289,10
Pag R$ 1.289,10
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câ...
Emp: 16050003
16/05/2024
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Emp R$ 225,00
Liq R$ 225,00
Pag R$ 225,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Brasil...
Emp: 18010004
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a folha de pagto d...
Emp: 26070001
26/07/2024
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Emp R$ 15.414,11
Liq R$ 15.414,11
Pag R$ 15.414,11
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade...
Emp: 18010006
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem, concedida ao Servidor José Roberto - Asses...
Emp: 5040011
05/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem, concedida ao Servidor José Roberto - Asses...
Emp: 16020014
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp: 13050003
13/05/2024
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Emp R$ 1.312,41
Liq R$ 1.312,41
Pag R$ 1.312,41
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online