Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp: 11030003
11/03/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 12030001
12/03/2024
|
Emp R$ 91,88
Liq R$ 91,88
Pag R$ 91,88
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmar...
Emp: 12030003
12/03/2024
|
Emp R$ 15,98
Liq R$ 15,98
Pag R$ 15,98
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Be...
Emp: 12030005
12/03/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade...
Emp: 12030004
12/03/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 12030006
12/03/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 12030007
12/03/2024
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Emp R$ 2.276,40
Liq R$ 2.276,40
Pag R$ 2.276,40
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de um MOUSE SEM FIO VERTICAL KA-625 KAPBOM, para C...
Emp: 13030001
13/03/2024
|
Emp R$ 62,00
Liq R$ 62,00
Pag R$ 62,00
|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara...
Emp: 15030001
15/03/2024
|
Emp R$ 128,00
Liq R$ 128,00
Pag R$ 128,00
|
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 15030004
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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DIOGO GOMES SOUSA
diaria de viagem, concedida ao servidor Diogo Gomes - Assist...
Emp: 15030007
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Pa...
Emp: 15030006
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 15030008
15/03/2024
|
Emp R$ 1.047,65
Liq R$ 1.047,65
Pag R$ 1.047,65
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 15030009
15/03/2024
|
Emp R$ 680,00
Liq R$ 680,00
Pag R$ 680,00
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BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem, concedida ao vereador Bepkororoti Dayapo,...
Emp: 18030001
18/03/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 27020016
18/03/2024
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Emp R$ -121,03
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 0027505-0,da Câmara Municipal.
Emp: 9020016
18/03/2024
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Emp R$ -0,25
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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EDIVALDO BORGES GOMES
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo...
Emp: 18030004
18/03/2024
|
Emp R$ 880,78
Liq R$ 880,78
Pag R$ 880,78
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais de consumo, para Câmara Municipal.
Emp: 19030002
19/03/2024
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Emp R$ 113,20
Liq R$ 113,20
Pag R$ 113,20
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WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 19030003
19/03/2024
|
Emp R$ 1.324,27
Liq R$ 1.324,27
Pag R$ 1.324,27
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online