Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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THIAGO MARTINS COSTA
confecção e instalação de letreiros e brasões em aço inoxidá...
Emp: 21100002
21/10/2024
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Emp R$ 11.132,00
Liq R$ 11.132,00
Pag R$ 11.132,00
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 17100005
17/10/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ou...
Emp: 25100013
25/10/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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POSTO AGUIA EIRELI
anulação residual de contrato
Emp: 8030001
31/12/2024
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Emp R$ -0,02
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara M...
Emp: 7110001
07/11/2024
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Emp R$ 1.687,40
Liq R$ 1.687,40
Pag R$ 1.687,40
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 25100006
25/10/2024
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Emp R$ 16.151,67
Liq R$ 16.151,67
Pag R$ 16.151,67
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp: 17050002
17/05/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 16120006
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoçao do Vereador Raimundo...
Emp: 26030015
26/03/2024
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Emp R$ 1.015,79
Liq R$ 1.015,79
Pag R$ 1.015,79
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ALMIR PEREIRA LIMA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, q...
Emp: 30010001
30/01/2024
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Emp R$ 1.050,83
Liq R$ 1.050,83
Pag R$ 1.050,83
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AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24...
Emp: 30120003
30/12/2024
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Emp R$ 20.930,00
Liq R$ 20.930,00
Pag R$ 20.930,00
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ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidad...
Emp: 28030002
28/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA
serviço de manutenção do veiculo T-CROSS placa RWQ-1B66, da...
Emp: 13120002
13/12/2024
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Emp R$ 276,00
Liq R$ 276,00
Pag R$ 276,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 3050012
03/05/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 25040002
25/04/2024
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Emp R$ 970,70
Liq R$ 970,70
Pag R$ 970,70
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DELTA PUBLICIDADE S.A
aviso de licitação PE 1X5, de interesse desta Câmara Municip...
Emp: 11040001
11/04/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Tecni...
Emp: 19050003
19/05/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio...
Emp: 24050008
24/05/2024
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Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção (11ª revisão) do veiculo T-Cross da Câ...
Emp: 16100002
16/10/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 24050012
24/05/2024
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Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online