Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a folha de pagto d...
Emp:
26070001
26/07/2024
|
E:
15.414,11
L:
15.414,11
P:
15.414,11
|
|
INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a foha de pagto do...
Emp:
26070008
26/07/2024
|
E:
1.812,65
L:
1.812,65
P:
1.812,65
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de materiais diversos, para manutenção (10ª revisã...
Emp:
1080001
01/08/2024
|
E:
1.818,87
L:
1.818,87
P:
1.818,87
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção (10ª revisão) do veiculo T-Cross da Câ...
Emp:
1080002
01/08/2024
|
E:
910,00
L:
910,00
P:
910,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp:
1080003
01/08/2024
|
E:
1.278,00
L:
1.278,00
P:
1.278,00
|
|
CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp:
9080001
09/08/2024
|
E:
1.310,70
L:
1.310,70
P:
1.310,70
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp:
22080001
22/08/2024
|
E:
600,00
L:
600,00
P:
600,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo L200...
Emp:
22080002
22/08/2024
|
E:
3.414,00
L:
3.414,00
P:
3.414,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp:
22080003
22/08/2024
|
E:
2.513,00
L:
2.513,00
P:
2.513,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D5...
Emp:
22080004
22/08/2024
|
E:
520,00
L:
520,00
P:
520,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da...
Emp:
22080005
22/08/2024
|
E:
420,00
L:
420,00
P:
420,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp:
23080006
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp:
23080003
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp:
23080005
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp:
23080001
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp:
23080002
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp:
23080008
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp:
23080009
23/08/2024
|
E:
251,74
L:
251,74
P:
251,74
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
26080009
26/08/2024
|
E:
3.466,94
L:
3.466,94
P:
3.466,94
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
26080010
26/08/2024
|
E:
3.466,94
L:
3.466,94
P:
3.466,94
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 04/02/2026 04:45:04.