Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 8110004
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe d...
Emp: 13120005
13/12/2024
|
Emp R$ 554,34
Liq R$ 554,34
Pag R$ 554,34
|
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.
Emp: 2010001
02/01/2024
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Emp R$ 146,18
Liq R$ 146,18
Pag R$ 146,18
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Redenç...
Emp: 16010003
16/01/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 15020004
15/02/2024
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Emp R$ 1.125,85
Liq R$ 1.125,85
Pag R$ 1.125,85
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp: 24010010
24/01/2024
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Emp R$ 5.953,12
Liq R$ 5.953,12
Pag R$ 5.953,12
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp: 24010011
24/01/2024
|
Emp R$ 637,56
Liq R$ 637,56
Pag R$ 637,56
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Pa...
Emp: 25010010
25/01/2024
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Emp R$ 2.440,80
Liq R$ 2.440,80
Pag R$ 2.440,80
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 30010002
30/01/2024
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade...
Emp: 7020002
07/02/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 9020005
09/02/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 9020002
09/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
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IMPRENSA NACIONAL
publicação de avisos de inexibilidade de licitação,da Câmara...
Emp: 9020014
09/02/2024
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Emp R$ 389,20
Liq R$ 389,20
Pag R$ 389,20
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá...
Emp: 16020020
16/02/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade...
Emp: 16020004
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 19020002
19/02/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 1030002
06/03/2024
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Emp R$ -12,75
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 19020005
19/02/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de feve...
Emp: 27020005
27/02/2024
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Emp R$ 1.337,53
Liq R$ 1.337,53
Pag R$ 1.337,53
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 27020009
27/02/2024
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Emp R$ 146,45
Liq R$ 146,45
Pag R$ 146,45
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online