Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de f...
Emp: 27020013
27/02/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de fevereiro de...
Emp: 27020015
27/02/2024
|
Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24...
Emp: 25030002
25/03/2024
|
Emp R$ 27.498,67
Liq R$ 27.498,67
Pag R$ 27.498,67
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Br...
Emp: 29020007
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade...
Emp: 1030003
01/03/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 4030001
04/03/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp: 8030004
08/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá...
Emp: 11030004
11/03/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Be...
Emp: 12030005
12/03/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 15030009
15/03/2024
|
Emp R$ 680,00
Liq R$ 680,00
Pag R$ 680,00
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade...
Emp: 15030002
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 15030008
15/03/2024
|
Emp R$ 1.047,65
Liq R$ 1.047,65
Pag R$ 1.047,65
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24...
Emp: 25030003
25/03/2024
|
Emp R$ 12.495,03
Liq R$ 12.495,03
Pag R$ 12.495,03
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 19030003
19/03/2024
|
Emp R$ 1.324,27
Liq R$ 1.324,27
Pag R$ 1.324,27
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|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26030007
26/03/2024
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Emp R$ 55.474,58
Liq R$ 55.474,58
Pag R$ 55.474,58
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março...
Emp: 26030004
26/03/2024
|
Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp: 26030011
26/03/2024
|
Emp R$ 340,54
Liq R$ 340,54
Pag R$ 340,54
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ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem, concedida a servidora Elaine Ramos, à cida...
Emp: 5040009
05/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24...
Emp: 10100001
10/10/2024
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Emp R$ 4.792,38
Liq R$ 0,42
Pag R$ 0,42
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 1040007
01/04/2024
|
Emp R$ 1.757,38
Liq R$ 1.757,38
Pag R$ 1.757,38
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online