Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp: 3050006
03/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Leosva...
Emp: 3050004
03/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Regin...
Emp: 5050001
05/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Regin...
Emp: 5050001
05/05/2024
|
Emp R$ -5.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 5050002
05/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA
diaria de viagem, concedida ao servidor Thiago Henrique, Ass...
Emp: 5050003
05/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
E A DA SILVA MARCENARIA LTDA
fornecimento de portas, para manutenção do prédio da Câmara...
Emp: 6050002
06/05/2024
|
Emp R$ 3.973,00
Liq R$ 3.973,00
Pag R$ 3.973,00
|
|
M & V PRODUCOES LTDA
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JOR...
Emp: 6050001
06/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
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VIVIANE CUNHA CANDIDO
diaria de viagem administrativa, concedida a Assessora Parla...
Emp: 7050001
07/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 8050003
08/05/2024
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Emp R$ 1.289,10
Liq R$ 1.289,10
Pag R$ 1.289,10
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 8050004
08/05/2024
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Emp R$ 549,00
Liq R$ 549,00
Pag R$ 549,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA CÂMARA MUNI...
Emp: 8050002
08/05/2024
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Emp R$ 236,30
Liq R$ 236,30
Pag R$ 236,30
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 8050001
08/05/2024
|
Emp R$ 44,90
Liq R$ 44,90
Pag R$ 44,90
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 8050005
08/05/2024
|
Emp R$ 109,80
Liq R$ 109,80
Pag R$ 109,80
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp: 11050002
11/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060006
25/06/2024
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Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 11050001
11/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 13050002
13/05/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Secre...
Emp: 13050001
13/05/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp: 13050003
13/05/2024
|
Emp R$ 1.312,41
Liq R$ 1.312,41
Pag R$ 1.312,41
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online