Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 28050007
28/05/2024
|
Emp R$ 898,00
Liq R$ 898,00
Pag R$ 898,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 29050004
29/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
M & V PRODUCOES LTDA
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JOR...
Emp: 1060001
01/06/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
diaria de viagem administrativa, concedida, ao Servidor Asse...
Emp: 28050002
28/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 28050004
28/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
DIARIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR JEFER...
Emp: 29050003
29/05/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 4060005
04/06/2024
|
Emp R$ 312,00
Liq R$ 312,00
Pag R$ 312,00
|
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ELAINE RAMOS SANTOS
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe d...
Emp: 4060002
04/06/2024
|
Emp R$ 516,58
Liq R$ 516,58
Pag R$ 516,58
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do cargo comissionado Asessor Especial, o servido...
Emp: 6060002
06/06/2024
|
Emp R$ 303,76
Liq R$ 303,76
Pag R$ 303,76
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do cargo comissionado Asessor Especial, o servido...
Emp: 6060003
06/06/2024
|
Emp R$ 4.353,93
Liq R$ 4.353,93
Pag R$ 4.353,93
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
rescisão do cargo temporário recepcionista, o servidor Aneil...
Emp: 6060006
06/06/2024
|
Emp R$ 3.575,32
Liq R$ 3.575,32
Pag R$ 3.575,32
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
rescisão do cargo temporário recepcionista, o servidor Aneil...
Emp: 6060005
06/06/2024
|
Emp R$ 313,93
Liq R$ 313,93
Pag R$ 313,93
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RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTD
aquisição de dois veiculos, NISSAN FRONTIER ATTACK 2.3 4X4 A...
Emp: 4060001
04/06/2024
|
Emp R$ 463.400,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 14060004
14/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO CORREIA PONTES EIRELI - M
serviço de franquia seguro, sinistro do veiculo T-CROSS, da...
Emp: 13060003
13/06/2024
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Emp R$ 2.631,00
Liq R$ 2.631,00
Pag R$ 2.631,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp: 14060002
14/06/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe...
Emp: 14060008
14/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060004
25/06/2024
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Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060005
25/06/2024
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Emp R$ 4.526,08
Liq R$ 4.526,08
Pag R$ 4.526,08
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 21060005
21/06/2024
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Emp R$ 3.343,52
Liq R$ 3.343,52
Pag R$ 3.343,52
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online