Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Assis...
Emp: 24050001
24/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 24050003
24/05/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 28050003
28/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem administrativa, concedida, ao Servidor Jean...
Emp: 28050001
28/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
diaria de viagem administrativa, concedida, ao Servidor Asse...
Emp: 28050002
28/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 28050004
28/05/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 28050007
28/05/2024
|
Emp R$ 898,00
Liq R$ 898,00
Pag R$ 898,00
|
|
IMPRENSA NACIONAL
publicação na Imprensa Nacional do oficio 10361095,da Câmara...
Emp: 28050005
28/05/2024
|
Emp R$ 155,68
Liq R$ 155,68
Pag R$ 155,68
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 28050006
28/05/2024
|
Emp R$ 1.992,23
Liq R$ 1.992,23
Pag R$ 1.992,23
|
|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
DIARIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR JEFER...
Emp: 29050003
29/05/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
DIARIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS...
Emp: 29050002
29/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Anton...
Emp: 29050001
29/05/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
M & V PRODUCOES LTDA
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JOR...
Emp: 1060001
01/06/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 3060002
03/06/2024
|
Emp R$ 1.228,00
Liq R$ 1.228,00
Pag R$ 1.228,00
|
|
RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTD
aquisição de dois veiculos, NISSAN FRONTIER ATTACK 2.3 4X4 A...
Emp: 4060001
04/06/2024
|
Emp R$ 463.400,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 4060005
04/06/2024
|
Emp R$ 312,00
Liq R$ 312,00
Pag R$ 312,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe d...
Emp: 4060002
04/06/2024
|
Emp R$ 516,58
Liq R$ 516,58
Pag R$ 516,58
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HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Assessor...
Emp: 4060003
04/06/2024
|
Emp R$ 772,94
Liq R$ 772,94
Pag R$ 772,94
|
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Leandro...
Emp: 4060004
04/06/2024
|
Emp R$ 752,80
Liq R$ 752,80
Pag R$ 752,80
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do cargo comissionado Asessor Especial, o servido...
Emp: 6060003
06/06/2024
|
Emp R$ 4.353,93
Liq R$ 4.353,93
Pag R$ 4.353,93
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online