Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 10120008
10/12/2024
|
Emp R$ 6.816,42
Liq R$ 6.816,42
Pag R$ 6.816,42
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão dos servidores comissionados, ref...
Emp: 10120017
10/12/2024
|
Emp R$ 32.476,23
Liq R$ 32.476,23
Pag R$ 32.476,23
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão dos servidores comissionados, ref...
Emp: 10120018
10/12/2024
|
Emp R$ 9.639,51
Liq R$ 9.639,51
Pag R$ 9.639,51
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de de...
Emp: 10120010
10/12/2024
|
Emp R$ 3.139,32
Liq R$ 3.139,32
Pag R$ 3.139,32
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de de...
Emp: 10120011
10/12/2024
|
Emp R$ 353,17
Liq R$ 353,17
Pag R$ 353,17
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de de...
Emp: 10120012
10/12/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto de rescisão dos servidores temporarios, ref....
Emp: 10120021
10/12/2024
|
Emp R$ 1.674,29
Liq R$ 1.674,29
Pag R$ 1.674,29
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, férias - abono constitucional...
Emp: 10120014
10/12/2024
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Emp R$ 36.164,70
Liq R$ 36.164,70
Pag R$ 36.164,70
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 20...
Emp: 10120015
10/12/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA
aquisição de materiais para manutenção do veiculo T-CROSS pl...
Emp: 13120001
13/12/2024
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Emp R$ 442,78
Liq R$ 442,78
Pag R$ 442,78
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recohimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão dos co...
Emp: 10120016
10/12/2024
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Emp R$ 15.854,04
Liq R$ 15.854,04
Pag R$ 15.854,04
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 10120009
10/12/2024
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Emp R$ 897,92
Liq R$ 897,92
Pag R$ 897,92
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão dos t...
Emp: 10120020
10/12/2024
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Emp R$ 1.038,33
Liq R$ 1.038,33
Pag R$ 1.038,33
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 10120024
10/12/2024
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Emp R$ 854,50
Liq R$ 854,50
Pag R$ 854,50
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 10120025
10/12/2024
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Emp R$ 109,80
Liq R$ 109,80
Pag R$ 109,80
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 10120027
10/12/2024
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Emp R$ 370,00
Liq R$ 370,00
Pag R$ 370,00
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara M...
Emp: 10120026
10/12/2024
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Emp R$ 2.888,80
Liq R$ 2.888,80
Pag R$ 2.888,80
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57.408.523 JOANDERSON VELOSO DOS SANTOS
Manutenção nas portas, troca de acessórios das portas, fecha...
Emp: 25090001
25/09/2024
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Emp R$ 2.845,00
Liq R$ 2.845,00
Pag R$ 2.845,00
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ELAINE RAMOS SANTOS
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe d...
Emp: 13120005
13/12/2024
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Emp R$ 554,34
Liq R$ 554,34
Pag R$ 554,34
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Anton...
Emp: 16120015
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online