Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto do 13º salário...
Emp: 5120007
05/12/2024
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Emp R$ 22.783,76
Liq R$ 22.783,76
Pag R$ 22.783,76
|
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THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiag...
Emp: 6120007
06/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor José...
Emp: 6120009
06/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 9120001
09/12/2024
|
Emp R$ 672,00
Liq R$ 672,00
Pag R$ 672,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão dos servidores comissionados, ref...
Emp: 10120019
10/12/2024
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Emp R$ 49.366,32
Liq R$ 49.366,32
Pag R$ 49.366,32
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 24010005
24/01/2024
|
Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ver...
Emp: 24010013
24/01/2024
|
Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
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|
JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 6120008
06/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade...
Emp: 9020001
09/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 10120007
10/12/2024
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Emp R$ 24.361,79
Liq R$ 24.361,79
Pag R$ 24.361,79
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 7020001
07/02/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 10120004
10/12/2024
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Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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DELTA PUBLICIDADE S.A
aviso de licitação PE 1X4, de interesse desta Câmara Municip...
Emp: 12020001
12/02/2024
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Emp R$ 280,00
Liq R$ 280,00
Pag R$ 280,00
|
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp: 16020018
16/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmar...
Emp: 15020005
15/02/2024
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Emp R$ 289,17
Liq R$ 289,17
Pag R$ 289,17
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Cicero,...
Emp: 15020001
15/02/2024
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Emp R$ 300,00
Liq R$ 300,00
Pag R$ 300,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 15020003
15/02/2024
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Emp R$ 284,02
Liq R$ 284,02
Pag R$ 284,02
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 16020008
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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PAULO FLORINDO DA SILVA
fornecimento de queijo ralado, para Câmara Municipal
Emp: 19020008
19/02/2024
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Emp R$ 245,00
Liq R$ 245,00
Pag R$ 245,00
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VIVIANE CUNHA CANDIDO
diaria de viagem, concedida a servidora Viviane Cunha, para...
Emp: 20020002
20/02/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online