Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
R M DOS SANTOS LTDA
aquisição de um pneu goodyear 205/66 R16 95H, para manutençã...
Emp: 30090002
30/09/2024
|
Emp R$ 870,00
Liq R$ 870,00
Pag R$ 870,00
|
|
E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal.
Emp: 30090001
30/09/2024
|
Emp R$ 390,00
Liq R$ 390,00
Pag R$ 390,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção do motorista da Câma...
Emp: 3100001
03/10/2024
|
Emp R$ 100,01
Liq R$ 100,01
Pag R$ 100,01
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 8110007
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 29110005
29/11/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor José...
Emp: 6120009
06/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Aquisição de duas camionetas Ls200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D...
Emp: 10120023
10/12/2024
|
Emp R$ 463.400,00
Liq R$ 463.400,00
Pag R$ 463.400,00
|
|
MATHEUS NUNES RAMOS 03773076290
confecção de um par de placas para o veiculo da Câmara Munic...
Emp: 27120001
27/12/2024
|
Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 8110001
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de no...
Emp: 22110013
22/11/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
DIOGO GOMES SOUSA
diaria de viagem, concedida ao servidor Diogo Gomes - Assist...
Emp: 22110025
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiag...
Emp: 6120007
06/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 30120005
30/12/2024
|
Emp R$ 760,00
Liq R$ 760,00
Pag R$ 760,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 23120005
23/12/2024
|
Emp R$ 450,00
Liq R$ 450,00
Pag R$ 450,00
|
|
LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS ED...
Emp: 23120004
23/12/2024
|
Emp R$ 1.872,28
Liq R$ 1.872,28
Pag R$ 1.872,28
|
|
TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 26120001
26/12/2024
|
Emp R$ 54,04
Liq R$ 54,04
Pag R$ 54,04
|
|
LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS ED...
Emp: 23120002
23/12/2024
|
Emp R$ 1.510,00
Liq R$ 1.510,00
Pag R$ 1.510,00
|
|
KATIANE SILVA RIBEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Assis...
Emp: 17120002
17/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 12030007
12/03/2024
|
Emp R$ 2.276,40
Liq R$ 2.276,40
Pag R$ 2.276,40
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 18120002
18/12/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online