Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo L200...
Emp: 28060004
28/06/2024
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Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção do motorista da Câma...
Emp: 3100001
03/10/2024
|
Emp R$ 100,01
Liq R$ 100,01
Pag R$ 100,01
|
|
IMPRENSA NACIONAL
publicação na Imprensa Nacional do oficio 10406841,da Câmara...
Emp: 20060001
20/06/2024
|
Emp R$ 194,60
Liq R$ 194,60
Pag R$ 194,60
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 22080003
22/08/2024
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Emp R$ 2.513,00
Liq R$ 2.513,00
Pag R$ 2.513,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp: 3110001
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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VILARIM & VILARIM LTDA - ME
serviço de higienização dos veiculos, da Câmara Municipal.
Emp: 2120001
02/12/2024
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Emp R$ 1.020,00
Liq R$ 1.020,00
Pag R$ 1.020,00
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 10120006
10/12/2024
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Emp R$ 6.547,42
Liq R$ 6.547,42
Pag R$ 6.547,42
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem, concedida ao vereador Reginaldo, para cida...
Emp: 11030001
11/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314
confecção de quadro fotografico para galegria de presidentes...
Emp: 21100001
21/10/2024
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Emp R$ 8.100,00
Liq R$ 8.100,00
Pag R$ 8.100,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 28100001
28/10/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 18120003
18/12/2024
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp: 11030003
11/03/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de um MOUSE SEM FIO VERTICAL KA-625 KAPBOM, para C...
Emp: 13030001
13/03/2024
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Emp R$ 62,00
Liq R$ 62,00
Pag R$ 62,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 15030003
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Pa...
Emp: 15030006
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agost...
Emp: 26080002
26/08/2024
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Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
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ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS
diaria de viagem, concedida ao servidor Rosivaldo dos Santos...
Emp: 18030003
18/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Br...
Emp: 18010009
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 26070010
26/07/2024
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Emp R$ 353,17
Liq R$ 353,17
Pag R$ 353,17
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WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 8020001
08/02/2024
|
Emp R$ 1.332,16
Liq R$ 1.332,16
Pag R$ 1.332,16
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online