Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060009
25/06/2024
|
Emp R$ 1.008,91
Liq R$ 1.008,91
Pag R$ 1.008,91
|
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BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Bepko...
Emp: 29110007
29/11/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
VILARIM & VILARIM LTDA - ME
serviço de higienização dos veiculos, da Câmara Municipal.
Emp: 2120001
02/12/2024
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Emp R$ 1.020,00
Liq R$ 1.020,00
Pag R$ 1.020,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de 13º salário dos servidores comissionados 2...
Emp: 5120004
05/12/2024
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Emp R$ 73.176,47
Liq R$ 73.176,47
Pag R$ 73.176,47
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ELAINE RAMOS SANTOS
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe d...
Emp: 13120005
13/12/2024
|
Emp R$ 554,34
Liq R$ 554,34
Pag R$ 554,34
|
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Anton...
Emp: 16120015
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 16120006
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 26070011
26/07/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS ED...
Emp: 23120004
23/12/2024
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Emp R$ 1.872,28
Liq R$ 1.872,28
Pag R$ 1.872,28
|
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp: 17120001
17/12/2024
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Emp R$ 785,00
Liq R$ 785,00
Pag R$ 785,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 23120001
23/12/2024
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Emp R$ 517,00
Liq R$ 517,00
Pag R$ 517,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da...
Emp: 30120001
30/12/2024
|
Emp R$ 720,00
Liq R$ 720,00
Pag R$ 720,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 23120005
23/12/2024
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Emp R$ 450,00
Liq R$ 450,00
Pag R$ 450,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 18120003
18/12/2024
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 22080006
22/08/2024
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Emp R$ 2.611,49
Liq R$ 2.611,49
Pag R$ 2.611,49
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D5...
Emp: 22080004
22/08/2024
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Emp R$ 520,00
Liq R$ 520,00
Pag R$ 520,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp: 23080004
23/08/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26080007
26/08/2024
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Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agost...
Emp: 26080004
26/08/2024
|
Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ag...
Emp: 26080013
26/08/2024
|
Emp R$ 782,21
Liq R$ 782,21
Pag R$ 782,21
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online