Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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VILARIM & VILARIM LTDA - ME
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.
Emp: 30080003
30/08/2024
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Emp R$ 700,00
Liq R$ 700,00
Pag R$ 700,00
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, ref. a folha de pagto dos servidores t...
Emp: 25090011
25/09/2024
|
Emp R$ 1.812,64
Liq R$ 1.812,64
Pag R$ 1.812,64
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 11100001
11/10/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314
confecção de quadro fotografico para galegria de presidentes...
Emp: 21100001
21/10/2024
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Emp R$ 8.100,00
Liq R$ 8.100,00
Pag R$ 8.100,00
|
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EDUARDO PLINIO VALMORBIDA 02430229056
serviço de reparação e manutenção do motor ppa jetflex e do...
Emp: 5110001
05/11/2024
|
Emp R$ 1.900,00
Liq R$ 1.900,00
Pag R$ 1.900,00
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 25100006
25/10/2024
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Emp R$ 16.151,67
Liq R$ 16.151,67
Pag R$ 16.151,67
|
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 3110005
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp: 3110001
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de rescisão, do mes de jan...
Emp: 25010008
25/01/2024
|
Emp R$ 608,93
Liq R$ 608,93
Pag R$ 608,93
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agost...
Emp: 26080002
26/08/2024
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Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
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ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS
diaria de viagem, concedida ao servidor Rosivaldo dos Santos...
Emp: 18030003
18/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
serviços mecanico de manutenção do veiculo da Câmara Municip...
Emp: 16010002
16/01/2024
|
Emp R$ 1.516,50
Liq R$ 1.516,50
Pag R$ 1.516,50
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ju...
Emp: 26070010
26/07/2024
|
Emp R$ 353,17
Liq R$ 353,17
Pag R$ 353,17
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Br...
Emp: 18010009
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 8020001
08/02/2024
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Emp R$ 1.332,16
Liq R$ 1.332,16
Pag R$ 1.332,16
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara M...
Emp: 7110001
07/11/2024
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Emp R$ 1.687,40
Liq R$ 1.687,40
Pag R$ 1.687,40
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 12030006
12/03/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 1040009
01/04/2024
|
Emp R$ 976,32
Liq R$ 976,32
Pag R$ 976,32
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INSS - FOLHA VEREADOR
contribuição previdenciaria - INSS, sobre folha de pagto dos...
Emp: 26030013
26/03/2024
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Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir...
Emp: 1040011
01/04/2024
|
Emp R$ -187,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online