Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 21100003
21/10/2024
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Emp R$ 2.419,61
Liq R$ 2.419,61
Pag R$ 2.419,61
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 18100002
18/10/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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WAGNER SERVICOS E PECAS EIRELI
serviços mecanicos,de manutenção da TRITON da Câmara Municip...
Emp: 18100004
18/10/2024
|
Emp R$ 3.200,00
Liq R$ 3.200,00
Pag R$ 3.200,00
|
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THIAGO MARTINS COSTA
confecção e instalação de letreiros e brasões em aço inoxidá...
Emp: 21100002
21/10/2024
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Emp R$ 11.132,00
Liq R$ 11.132,00
Pag R$ 11.132,00
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THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiag...
Emp: 3110002
03/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 2010002
02/01/2024
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Emp R$ 330,00
Liq R$ 330,00
Pag R$ 330,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 7020003
07/02/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp: 16020007
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidad...
Emp: 29020002
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 8030008
08/03/2024
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Emp R$ 1.675,50
Liq R$ 1.675,50
Pag R$ 1.675,50
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá...
Emp: 11030004
11/03/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março...
Emp: 26030016
24/05/2024
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Emp R$ -1.000,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecn...
Emp: 27030004
27/03/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Be...
Emp: 12040005
12/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 12040006
12/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Pa...
Emp: 12040003
12/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp: 12040004
12/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para...
Emp: 12040002
12/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, concedida ao motorista da Câmara Municipal...
Emp: 19040005
19/04/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp: 24050016
24/05/2024
|
Emp R$ 7.848,30
Liq R$ 7.848,30
Pag R$ 7.848,30
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online