Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp:
22030007
30/04/2024
|
E:
-180,00
L:
0,00
P:
0,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março...
Emp:
26030016
24/05/2024
|
E:
-1.000,00
L:
0,00
P:
0,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecn...
Emp:
27030004
27/03/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp:
1040004
01/04/2024
|
E:
50,00
L:
50,00
P:
50,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Be...
Emp:
12040005
12/04/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp:
12040006
12/04/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Pa...
Emp:
12040003
12/04/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade...
Emp:
12040004
12/04/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para...
Emp:
12040002
12/04/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, concedida ao motorista da Câmara Municipal...
Emp:
19040005
19/04/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp:
13050003
13/05/2024
|
E:
1.312,41
L:
1.312,41
P:
1.312,41
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp:
17050006
17/05/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp:
24050016
24/05/2024
|
E:
7.848,30
L:
7.848,30
P:
7.848,30
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores co...
Emp:
24050011
24/05/2024
|
E:
16.151,84
L:
16.151,84
P:
16.151,84
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp:
28050006
28/05/2024
|
E:
1.992,23
L:
1.992,23
P:
1.992,23
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
rescisão do cargo temporário recepcionista, o servidor Aneil...
Emp:
6060005
06/06/2024
|
E:
313,93
L:
313,93
P:
313,93
|
|
JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp:
14060006
14/06/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
25060012
25/06/2024
|
E:
17.132,19
L:
17.132,19
P:
17.132,19
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|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Jeferson...
Emp:
28060001
28/06/2024
|
E:
200,24
L:
200,24
P:
200,24
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
19070001
19/07/2024
|
E:
2.657,94
L:
2.657,94
P:
2.657,94
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 21/03/2026 04:45:04.