Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp:
3050015
03/05/2024
|
E:
6.000,00
L:
6.000,00
P:
6.000,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp:
11050002
11/05/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp:
13050003
13/05/2024
|
E:
1.312,41
L:
1.312,41
P:
1.312,41
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp:
17050001
17/05/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp:
17050006
17/05/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp:
24050016
24/05/2024
|
E:
7.848,30
L:
7.848,30
P:
7.848,30
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores co...
Emp:
24050011
24/05/2024
|
E:
16.151,84
L:
16.151,84
P:
16.151,84
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp:
28050006
28/05/2024
|
E:
1.992,23
L:
1.992,23
P:
1.992,23
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
rescisão do cargo temporário recepcionista, o servidor Aneil...
Emp:
6060005
06/06/2024
|
E:
313,93
L:
313,93
P:
313,93
|
|
JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp:
14060006
14/06/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
25060012
25/06/2024
|
E:
17.132,19
L:
17.132,19
P:
17.132,19
|
|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Jeferson...
Emp:
28060001
28/06/2024
|
E:
200,24
L:
200,24
P:
200,24
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
19070001
19/07/2024
|
E:
2.657,94
L:
2.657,94
P:
2.657,94
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho...
Emp:
26070003
26/07/2024
|
E:
4.526,08
L:
4.526,08
P:
4.526,08
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
22080006
22/08/2024
|
E:
2.611,49
L:
2.611,49
P:
2.611,49
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp:
23080004
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
26080008
26/08/2024
|
E:
17.132,19
L:
17.132,19
P:
17.132,19
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp:
5090001
05/09/2024
|
E:
1.200,00
L:
1.200,00
P:
1.200,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de setembro de 20...
Emp:
25090016
25/09/2024
|
E:
108.494,10
L:
108.494,10
P:
108.494,10
|
|
POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24...
Emp:
10100001
05/12/2024
|
E:
-4.791,96
L:
0,00
P:
0,00
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 03/02/2026 04:45:04.