Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 4110001
04/11/2024
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Emp R$ 204,00
Liq R$ 204,00
Pag R$ 204,00
|
|
VILARIM & VILARIM LTDA - ME
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.
Emp: 4110002
04/11/2024
|
Emp R$ 700,00
Liq R$ 700,00
Pag R$ 700,00
|
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Leosva...
Emp: 8110005
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção preventiva geral de impressora HP lase...
Emp: 6110002
06/11/2024
|
Emp R$ 170,00
Liq R$ 170,00
Pag R$ 170,00
|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara M...
Emp: 7110001
07/11/2024
|
Emp R$ 1.687,40
Liq R$ 1.687,40
Pag R$ 1.687,40
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 8110001
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Bepko...
Emp: 8110011
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp: 8110009
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 8110007
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 8110003
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 8110002
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ELIANE LIMA RIBEIRO GALVÃO
Diaria de viagem administrativa concedida a Servidora Eliane...
Emp: 8110006
08/11/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
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WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 8110008
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
ressarcimento das despesas com locomoção do Servidor José Ro...
Emp: 8110010
08/11/2024
|
Emp R$ 1.160,72
Liq R$ 1.160,72
Pag R$ 1.160,72
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 12110002
12/11/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 13110003
13/11/2024
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Emp R$ 3.189,52
Liq R$ 3.189,52
Pag R$ 3.189,52
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 13110002
13/11/2024
|
Emp R$ 789,78
Liq R$ 789,78
Pag R$ 789,78
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre rescisão de servidor comissionad...
Emp: 13110001
13/11/2024
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Emp R$ 739,96
Liq R$ 739,96
Pag R$ 739,96
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção preventiva geral de impressora laser d...
Emp: 18110002
18/11/2024
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Emp R$ 175,00
Liq R$ 175,00
Pag R$ 175,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 18110001
18/11/2024
|
Emp R$ 1.265,43
Liq R$ 1.265,43
Pag R$ 1.265,43
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online