Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho...
Emp:
26070003
26/07/2024
|
E:
4.526,08
L:
4.526,08
P:
4.526,08
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
22080006
22/08/2024
|
E:
2.611,49
L:
2.611,49
P:
2.611,49
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp:
26080008
26/08/2024
|
E:
17.132,19
L:
17.132,19
P:
17.132,19
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de setembro de 20...
Emp:
25090016
25/09/2024
|
E:
108.494,10
L:
108.494,10
P:
108.494,10
|
|
WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de catuchos de thoner epson 504/544, p...
Emp:
11100002
11/10/2024
|
E:
140,00
L:
140,00
P:
140,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de oleo e filtro lubrificantes de motor, para manu...
Emp:
15100001
15/10/2024
|
E:
630,00
L:
630,00
P:
630,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ou...
Emp:
25100013
25/10/2024
|
E:
783,36
L:
783,36
P:
783,36
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores,...
Emp:
25100014
25/10/2024
|
E:
22.783,76
L:
22.783,76
P:
22.783,76
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de novem...
Emp:
22110002
22/11/2024
|
E:
68.874,48
L:
68.874,48
P:
68.874,48
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de novembro de 20...
Emp:
22110015
22/11/2024
|
E:
108.494,10
L:
108.494,10
P:
108.494,10
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp:
5090001
05/09/2024
|
E:
1.200,00
L:
1.200,00
P:
1.200,00
|
|
OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp:
17100006
17/10/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp:
3110001
03/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp:
11050002
11/05/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp:
13120003
13/12/2024
|
E:
1.200,00
L:
1.200,00
P:
1.200,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp:
16120006
16/12/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhiimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos se...
Emp:
24010009
24/01/2024
|
E:
1.414,66
L:
1.414,66
P:
1.414,66
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Leosva...
Emp:
8110005
08/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Tecni...
Emp:
22110022
22/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
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|
ELIANE LIMA RIBEIRO GALVÃO
Diaria de viagem administrativa concedida a Servidora Eliane...
Emp:
6120004
06/12/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 21/03/2026 04:45:04.