Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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ELIANE LIMA RIBEIRO GALVÃO
Diaria de viagem administrativa concedida a Servidora Eliane...
Emp: 8110006
08/11/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
ressarcimento das despesas com locomoção do Servidor José Ro...
Emp: 8110010
08/11/2024
|
Emp R$ 1.160,72
Liq R$ 1.160,72
Pag R$ 1.160,72
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 12110002
12/11/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 12110001
12/11/2024
|
Emp R$ 912,30
Liq R$ 912,30
Pag R$ 912,30
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 13110003
13/11/2024
|
Emp R$ 3.189,52
Liq R$ 3.189,52
Pag R$ 3.189,52
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 18110001
18/11/2024
|
Emp R$ 1.265,43
Liq R$ 1.265,43
Pag R$ 1.265,43
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 22110008
22/11/2024
|
Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 29020009
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Anton...
Emp: 22110023
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA
diaria de viagem, concedida ao Servidor Pedro Batista, à cid...
Emp: 16020019
16/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da...
Emp: 22080005
22/08/2024
|
Emp R$ 420,00
Liq R$ 420,00
Pag R$ 420,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 22110017
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp: 22110016
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Tecni...
Emp: 22110022
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp: 29110008
29/11/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Bepko...
Emp: 3050008
03/05/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Jean Pab...
Emp: 9020007
09/02/2024
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Emp R$ 6.044,22
Liq R$ 6.044,22
Pag R$ 6.044,22
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24...
Emp: 25030002
25/03/2024
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Emp R$ 27.498,67
Liq R$ 27.498,67
Pag R$ 27.498,67
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24...
Emp: 25030003
25/03/2024
|
Emp R$ 12.495,03
Liq R$ 12.495,03
Pag R$ 12.495,03
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DIOGO GOMES SOUSA
diaria de viagem, concedida ao servidor Diogo Gomes - Assist...
Emp: 22110025
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online