Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de catuchos de thoner epson 504/544, p...
Emp:
11100002
11/10/2024
|
E:
140,00
L:
140,00
P:
140,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de oleo e filtro lubrificantes de motor, para manu...
Emp:
15100001
15/10/2024
|
E:
630,00
L:
630,00
P:
630,00
|
|
OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp:
17100006
17/10/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ou...
Emp:
25100013
25/10/2024
|
E:
783,36
L:
783,36
P:
783,36
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores,...
Emp:
25100014
25/10/2024
|
E:
22.783,76
L:
22.783,76
P:
22.783,76
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp:
3110001
03/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Leosva...
Emp:
8110005
08/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de novem...
Emp:
22110002
22/11/2024
|
E:
68.874,48
L:
68.874,48
P:
68.874,48
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de novembro de 20...
Emp:
22110015
22/11/2024
|
E:
108.494,10
L:
108.494,10
P:
108.494,10
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Tecni...
Emp:
22110022
22/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp:
29110010
29/11/2024
|
E:
6.000,00
L:
6.000,00
P:
6.000,00
|
|
ELIANE LIMA RIBEIRO GALVÃO
Diaria de viagem administrativa concedida a Servidora Eliane...
Emp:
6120004
06/12/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp:
13120003
13/12/2024
|
E:
1.200,00
L:
1.200,00
P:
1.200,00
|
|
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp:
16120006
16/12/2024
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp:
17120001
17/12/2024
|
E:
785,00
L:
785,00
P:
785,00
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp:
18120002
18/12/2024
|
E:
4.000,00
L:
4.000,00
P:
4.000,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24...
Emp:
30120004
30/12/2024
|
E:
2.260,00
L:
2.260,00
P:
2.260,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
20090001
20/09/2024
|
E:
1.964,92
L:
1.964,92
P:
1.964,92
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp:
17100013
17/10/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
WAGNER SERVICOS E PECAS EIRELI
aquisição de diversas peças de veiculo, para manutenção/revi...
Emp:
18100003
18/10/2024
|
E:
7.152,39
L:
7.152,39
P:
7.152,39
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 03/02/2026 04:45:04.